|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158384 - IFF/CAMPUS MACAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158139 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000115
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Número da Compra
|
00117/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.308.204/0001-36 - PREMIER COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23320.002959.2024-48
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN, VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO CÂMBIO: MANUAL, POTÊNCIA MÍNIMA: 150 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO: 20 UM, TIPO: VAN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA ELÉTRICA, COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFF CAMPUS MACAÉ. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 117/2023, UASG 154051. PROCESSO 23320.002959.2024-48.
|
|
Informações Complementares
|
15405105001172023 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 380.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 380.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
2024NE000115
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.002959.2024-48
|
04/12/2024
|
31/12/2024
|
380.000,00
|
1
|
380.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158384
|
2024NE000115
|
L20RGP62LFN - AQUISICAO DE VEICULO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
380.000,00
|
380.000,00
|
0,00
|
0,00
|
760.000,00
|
380.000,00
|
713.600,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
146
|
2026-08-25
|
23320.002959.2024-48
|
2026-09-16
|
333600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
1
|
380000
|
380000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.507-**
|
RONALD LUIS SILVA CARVALHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.000.737-**
|
MARCIANO LOPES RODRIGUES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
