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Órgão
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95470 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926364 - PMSP/DRE/IPIRANGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926364 - PMSP/DRE/IPIRANGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE069398
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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926364 - PMSP/DRE/IPIRANGA
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.636.329/0001-58 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA
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Processo
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6016.2024/0062339-3
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEF MARECHAL DEODORO, DA EMEF ARTUR SABOIA E DA DIRETORIA REGIONAL DO IPIRANGA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2024
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Vig. Fim
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17/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.704,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.704,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.704,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2024
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2024NE069398
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE069398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6016.2024/0062339-3
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04/06/2024
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17/06/2024
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1.704,24
|
1
|
1.704,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
20.39
|
20.3900
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
20.39
|
20.3900
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
1
|
32.2
|
32.2000
|
|
Material
|
AREIA
|
6
|
5.9
|
35.4000
|
|
Material
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REVESTIMENTO PISO
|
14
|
55.39
|
775.4600
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
7
|
34.1
|
238.7000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
1
|
29.3
|
29.3000
|
|
Material
|
ESPAÇADOR
|
2
|
2.95
|
5.9000
|
|
Material
|
PORTAS
|
1
|
187
|
187.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
2
|
34.4
|
68.8000
|
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
1
|
196
|
196.0000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
1
|
71.8
|
71.8000
|
|
Material
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ARAME GALVANIZADO
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1
|
22.9
|
22.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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