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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.072.393/0039-06 - PFIZER BRASIL LTDA
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Processo
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25000.140694/2024-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE VACINA, COMPOSIÇÃO 1: COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), INJETÁVEL, (CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS DE IDADE E CRIANÇAS IMUNOCOMPROMETIDAS DE 5 A 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS DE IDADE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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03/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 251.469.859,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 251.469.859,20
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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00047/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.140694/2024-23
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03/02/2025
|
03/02/2026
|
247.553.145,60
|
3
|
82.517.715,20
|
|
02/07/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 25% (ITEM 3) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 47/2025
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02/07/2025
|
03/02/2026
|
251.469.859,20
|
1
|
251.469.859,20
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000592
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.019.236,91
|
0,00
|
0,00
|
9.019.236,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000158
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
247.553.145,60
|
0,00
|
0,00
|
247.553.145,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000619
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.916.713,60
|
149.549,17
|
0,00
|
3.767.164,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9894168092
|
2025-02-07
|
25000.140694/2024-23
|
2025-03-20
|
657425.74
|
|
9894168091
|
2025-02-07
|
25000.140694/2024-23
|
2025-03-20
|
35062705.92
|
|
9891304437
|
2025-02-07
|
25000.140694/2024-23
|
2025-03-20
|
28050164.74
|
|
9894168070
|
2025-02-06
|
25000.140694/2024-23
|
2025-03-20
|
16567128.55
|
|
9894168606
|
2025-03-25
|
25000.140694/2024-23
|
2025-04-17
|
45652612.10
|
|
9894168605
|
2025-03-25
|
25000.140694/2024-23
|
2025-04-17
|
44539133.76
|
|
9894168769
|
2025-04-04
|
25000.140694/2024-23
|
2025-05-12
|
43210938.36
|
|
9894168770
|
2025-04-04
|
25000.140694/2024-23
|
2025-06-30
|
45574302.26
|
|
9894169958
|
2025-07-14
|
25000.140694/2024-23
|
2025-09-30
|
3973591.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-02-10
|
12377515.08
|
|
Fiança Bancária
|
2026-02-10
|
195833.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VACINA
|
5280000
|
43.87
|
231633600.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
452160
|
43.87
|
19836259.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.224.861-**
|
REGINA CÉLIA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.342.191-**
|
THAYSSA NEIVA DA FONSECA VICTER
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
306.73 KB |
04/02/2025 11:02:49 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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