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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00032/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23411.000411/2019-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2019
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Vig. Fim
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21/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.835,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 58.835,35
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Valor Acumulado
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R$ 815.943,91
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000411/2019-87
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21/01/2019
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21/01/2020
|
63.554,36
|
1
|
63.554,36
|
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23/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21 DE JANEIRO DE 2020 E SUPRESSÃO DO ITEM 4 DO CONTRATO, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO.
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21/01/2020
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20/01/2021
|
51.084,36
|
1
|
0,00
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20/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES A PARTIR DE 21 DE JANEIRO DE 2021,
EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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21/01/2019
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21/01/2022
|
63.554,36
|
1
|
63.554,36
|
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21/01/2022
|
00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/01/2022 A 21/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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21/01/2019
|
21/01/2023
|
51.084,36
|
1
|
51.084,36
|
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19/01/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/01/2023 A 21/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IST DE NOVEMBRO DE 2022 NO IMPORTE DE 6,417369021%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 21/01/2023.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
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21/01/2023
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21/01/2024
|
58.835,35
|
1
|
58.835,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158009
|
2019NE800275
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800030
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800270
|
LFUNCP2200N - FUNCIONAMENTO - EAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2023NE000011
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.083,33
|
4.070,86
|
0,00
|
26.012,47
|
4.070,86
|
1.706,09
|
1.706,09
|
2.364,77
|
|
158009
|
2024NE000075
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.364,77
|
0,00
|
0,00
|
2.364,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2021NE000012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.777,20
|
0,00
|
0,00
|
28.979,63
|
2.947,04
|
149,47
|
149,47
|
2.648,10
|
|
158009
|
2022NE000073
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.954,92
|
0,00
|
0,00
|
26.032,57
|
16.046,59
|
7.124,24
|
7.124,24
|
1.798,11
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
22237.08
|
22237.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
22237.08
|
22237.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
14361.19
|
14361.1900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0
|
12470
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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