|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
90016/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.097.626/0001-68 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
|
|
Processo
|
01400.023982/2024-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), COM APLICAÇÃO DO MAIOR DESCONTO NA MÉDIA DA TABELA DA ANP NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, NO MÊS EM QUE FOR ADQUIRIDO O COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE EMPRESA QUE POSSUA UNIDADES (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PRÓPRIAS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS UTILIZADA PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.058,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.058,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/01/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.023982/2024-43
|
01/02/2025
|
01/02/2026
|
44.846,73
|
1
|
44.846,73
|
|
03/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(AS) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS):
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 1774 LITROS DO ITEM 1 E 93,75 LITROS DO ITEM 2, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO N° 03/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA 'B', DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
03/04/2025
|
01/02/2026
|
56.058,41
|
1
|
56.058,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420009
|
2025NE000015
|
PROV2000107 - ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.200,00
|
2.019,25
|
78,98
|
6.101,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000076
|
C2000000131 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA - CONTRATO 03/2025
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.226,28
|
1.608,60
|
0,00
|
23.617,68
|
1.608,60
|
263,13
|
263,13
|
1.345,47
|
|
420009
|
2026NE000046
|
SGI20262144 - CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.006,85
|
0,00
|
0,00
|
3.006,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000169
|
C2000000131 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA - CONTRATO 03/2025
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.900,00
|
2.943,94
|
5.956,06
|
0,00
|
2.943,94
|
2.943,94
|
2.943,94
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17725 (2528841)
|
2025-10-31
|
01400.004238/2025-21
|
2025-11-03
|
4292.94
|
|
13538 E 17008
|
2025-04-24
|
01400.004238/2025-21
|
2025-04-29
|
3357.18
|
|
17129 (2243056)
|
2025-05-23
|
01400.004238/2025-21
|
2025-05-29
|
3393.32
|
|
17138 (2248212)
|
2025-05-28
|
01400.004238/2025-21
|
2025-05-29
|
3053.36
|
|
17255 (2297658)
|
2025-06-26
|
01400.004238/2025-21
|
2025-06-30
|
4069.05
|
|
17490/17491
|
2025-09-01
|
01400.004238/2025-21
|
2025-09-04
|
6878.86
|
|
17605
|
2025-10-01
|
01400.004238/2025-21
|
2025-10-08
|
4101.50
|
|
17724 (2528838)
|
2025-10-31
|
01400.004238/2025-21
|
2025-11-03
|
239.00
|
|
17911/912 E 14433
|
2025-12-17
|
01400.004238/2025-21
|
2025-12-22
|
6369.28
|
|
17911/912 14433
|
2025-12-16
|
01400.004238/2025-21
|
2025-12-22
|
6369.28
|
|
18030(2676318)
|
2026-02-02
|
01400.004238/2025-21
|
2026-02-03
|
3364.72
|
|
14677/18235
|
2026-03-13
|
01400.004238/2025-21
|
2026-03-30
|
3006.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
8870
|
6.0132
|
53337.0840
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
468.75
|
5.8055
|
2721.3281
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
