|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158885 - IFES CENTRO SERRANO
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158885 - IFES CENTRO SERRANO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158885 - IFES CENTRO SERRANO
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.843.770/0001-73 - Q A TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23544.002128/2024-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, DE FORMA CONTINUADA, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, A SEREM EXECUTADOS COM PERCURSOS E ITINERÁRIOS ESTABELECIDOS PREVIAMENTE PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS CENTRO-SERRANO, SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
ROTA SANTA LEOPOLDINA
|
|
Informações Complementares
|
INCLUSÃO DO ITEM 4 DO CONTRATO NO INSTRUMENTO INIC...
|
|
Vig. Início
|
05/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 981.135,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 981.135,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.743.303,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/02/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.002128/2024-41
|
05/02/2025
|
06/08/2026
|
770.460,00
|
1
|
770.460,00
|
|
28/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1.1 ACRESCENTAR, AO TOTAL DE QUILÔMETROS ESTIMADO DO ITEM 03 DO CONTRATO, O QUANTITATIVO DE 27.300KM (VINTE E SETE MIL, TREZENTOS QUILÔMETROS), AOS 54.600KM PREVISTOS INICIALMENTE NO CONTRATO, TOTALIZANDO 81.900KM DO TIPO ÔNIBUS (ITEM 3) COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 2021.
1.1.2 SUPRIMIR, AO TOTAL DE QUILÔMETROS ESTIMADO DO ITEM 04 DO CONTRATO, O QUANTITATIVO DE 13.500KM (TREZE MIL E QUINHENTOS QUILÔMETROS), AOS 27.000KM PREVISTOS INICIALMENTE NO CONTRATO, TOTALIZANDO 13.500KM DO TIPO VAN (ITEM 4) COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 2021.
1.1.3 O VALOR GLOBAL SOFRERÁ UMA ALTERAÇÃO DE R$770.460,00 (SETECENTOS E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) PARA R$939.420,00 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS), PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 21,93% APÓS AS ALTERAÇÕES DOS QUANTITATIVOS DOS ITENS 1.1.1 E 1.1.2.
1.1.4 REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME PREVISTO NO ITEM 7.2 DO CONTRATO ASSINADO E COM BASE NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, UTILIZANDO COMO BASE DE CÁLCULO O ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026, PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE REPACTUAÇÃO DE 4,44%, CONFORME TABELA ABAIXO.
|
28/07/2026
|
06/08/2026
|
981.135,00
|
1
|
981.135,00
|
|
04/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ASSINADO EM 04/02/2025, A PARTIR DA DATA DE 05/08/2026 ATÉ A DATA DE 31/12/2026, OU ANTES DO FINAL DE SUA VIGÊNCIA, MEDIANTE AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS DA CONTRATANTE PARA A CONTRATADA, DE ACORDO COM A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA NOVA CONCESSÃO.
|
06/08/2026
|
31/12/2026
|
981.135,00
|
1
|
981.135,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158885
|
2025NE000084
|
F2994P01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
107.285,65
|
37.025,65
|
5.038,35
|
65.221,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2025NE000011
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
99.333,05
|
0,00
|
0,00
|
99.333,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2025NE000055
|
F20RGP01CSP - EMENDA INDIVIDUAL CENTRO SERRANO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
115.854,90
|
2.638,50
|
0,00
|
113.216,40
|
2.638,50
|
0,00
|
0,00
|
2.638,50
|
|
158885
|
2025NE000093
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,71
|
0,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2026NE000026
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
910,78
|
0,00
|
0,00
|
910,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2026NE000030
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.516,68
|
20.516,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2026NE000032
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
124.975,86
|
0,00
|
0,00
|
124.975,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2026NE000044
|
SNPI - SNPI-MPA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
86.977,48
|
1.483,15
|
85.494,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2026NE000022
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.577,65
|
0,00
|
0,00
|
11.577,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2025NE000103
|
F2994P01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2026NE000049
|
SNPI - SNPI-MPA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
62.706,70
|
0,00
|
62.706,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2026NE000042
|
SNPI - SNPI-MPA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 3105
|
2026-06-02
|
23544.001254/2026-41
|
2026-06-11
|
1483.15
|
|
3146
|
2026-07-08
|
23544.001476/2026-63
|
2026-07-14
|
62706.70
|
|
3183-INSS
|
2026-08-06
|
23544.001711/2026-05
|
2026-08-10
|
348.93
|
|
3183
|
2026-08-06
|
23544.001711/2026-05
|
2026-08-10
|
10224.72
|
|
3184
|
2026-08-06
|
23544.001709/2026-28
|
2026-08-10
|
30258.60
|
|
3184-INSS
|
2026-08-06
|
23544.001709/2026-28
|
2026-08-10
|
1032.60
|
|
NF 3146
|
2026-07-08
|
23544.001476/2026-63
|
2026-07-14
|
2069.32
|
|
3043
|
2026-04-14
|
23544.000798/2026-95
|
2026-04-16
|
53119.06
|
|
3105
|
2026-06-02
|
23544.001254/2026-41
|
2026-06-11
|
43461.05
|
|
3262 INSS
|
2026-09-18
|
23544.002128/2024-41
|
2026-09-22
|
2325.82
|
|
3262
|
2026-09-18
|
23544.002002/2026-39
|
2026-09-22
|
68153.58
|
|
2718
|
2025-08-19
|
23544.001595/2025-35
|
2025-08-20
|
22167.60
|
|
2598
|
2025-05-02
|
23544.000975/2025-52
|
2025-05-08
|
27912.50
|
|
2616
|
2025-05-20
|
23544.001049/2025-02
|
2025-05-21
|
30084.60
|
|
2553
|
2025-04-04
|
23544.000787/2025-24
|
2025-04-09
|
27560.67
|
|
2691
|
2025-07-18
|
23544.001407/2025-79
|
2025-07-23
|
996.14
|
|
2636
|
2025-06-10
|
23544.001209/2025-13
|
2025-06-24
|
940.53
|
|
NF 2636
|
2025-06-10
|
23544.001209/2025-13
|
2025-06-18
|
27560.67
|
|
NF 2691
|
2025-07-18
|
23544.001407/2025-79
|
2025-07-23
|
29189.96
|
|
2779
|
2025-09-29
|
23544.001893/2025-25
|
2025-09-30
|
43990.10
|
|
2804
|
2025-10-13
|
23544.002023/2025-73
|
2025-10-14
|
1206.15
|
|
2804
|
2025-10-13
|
23544.002023/2025-73
|
2025-10-14
|
35344.00
|
|
2839
|
2025-11-06
|
23544.002232/2025-17
|
2025-11-07
|
34916.00
|
|
2927
|
2025-12-19
|
23544.002523/2025-13
|
2025-12-22
|
30064.30
|
|
2928
|
2025-12-19
|
23544.002523/2025-13
|
2025-12-22
|
17420.12
|
|
NF3043
|
2026-04-14
|
23544.000798/2026-95
|
2026-04-16
|
1812.74
|
|
NF 2928
|
2025-12-19
|
23544.002523/2025-13
|
2025-12-22
|
910.78
|
|
NF3042
|
2026-04-14
|
23544.000796/2026-04
|
2026-04-16
|
868.19
|
|
3042
|
2026-04-14
|
23544.000796/2026-04
|
2026-04-16
|
25440.61
|
|
NF 3088
|
2026-05-20
|
23544.002128/2024-41
|
2026-05-21
|
1636.90
|
|
3088
|
2026-05-20
|
23544.001089/2026-27
|
2026-05-21
|
47966.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
81900
|
10.6
|
868140.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
13500
|
8.37
|
112995.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.746.817-**
|
THIAGO MARQUES PASSINATO
|
Gestor
|
|
***.965.777-**
|
JONATHAN NASCIMENTO DITRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.975.537-**
|
ELIANE OLIVEIRA ALEXANDRE
|
Gestor Substituto
|
|
***.642.087-**
|
ADEMAR CIRILO ALTOÉ JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.032.537-**
|
HELEN GUERRA JACCOUD
|
Fiscal Técnico
|
|
***.874.347-**
|
MARCIA CANAL WAIANDT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
