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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.963.926/0001-12 - EURO SERVICE LTDA
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Processo
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23063.002675/2024-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E APOIO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA/NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS NOVA FRIBURGO DO CEFET/RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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31/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 67.734,96
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.644,58
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Valor Acumulado
|
R$ 133.984,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002675/2024-30
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31/01/2025
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31/01/2026
|
62.981,75
|
12
|
5.248,48
|
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27/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/01/2026, ATÉ 31/01/2027
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31/01/2026
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31/01/2027
|
62.981,75
|
12
|
5.248,48
|
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13/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 01/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 5.644,58 (CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.002675/2024-30.
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31/01/2025
|
31/01/2027
|
67.734,96
|
12
|
5.644,58
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE001185
|
V2994N01C8N - DESPESAS CONTINUADAS AO APOIO DE ALUNO PNE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.981,75
|
62.981,75
|
0,00
|
0,00
|
95.726,69
|
32.744,94
|
65.489,88
|
30.236,81
|
|
153010
|
2025NE000159
|
V2994N01C8N - DESPESAS CONTINUADAS AO APOIO DE ALUNO PNE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.490,00
|
5.253,68
|
530,80
|
46.705,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000237
|
V21IHN01CFN - DESPESAS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.053,95
|
36.044,93
|
5.644,58
|
44.364,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
616
|
2026-08-01
|
23063.002675/2024-30
|
2026-08-05
|
5248.48
|
|
721
|
2026-09-08
|
23063.002675/2024-30
|
2026-09-08
|
1980.50
|
|
722
|
2026-09-08
|
23063.002675/2024-30
|
2026-09-09
|
5644.58
|
|
809
|
2026-10-08
|
23063.002675/2024-30
|
2026-10-14
|
5644.58
|
|
1224
|
2025-04-30
|
23063.002675/2024-30
|
2025-05-06
|
5248.48
|
|
1280
|
2025-05-28
|
23063.002675/2024-30
|
2025-06-03
|
5248.48
|
|
1287
|
2025-06-02
|
23063.002675/2024-30
|
2025-06-03
|
5248.48
|
|
1363
|
2025-08-01
|
23063.002675/2024-30
|
2025-08-05
|
5248.48
|
|
1328
|
2025-07-01
|
23063.002675/2024-30
|
2025-07-03
|
5248.48
|
|
1410
|
2025-09-01
|
23063.002675/2024-30
|
2025-09-02
|
5248.48
|
|
1455
|
2025-10-01
|
23063.002675/2024-30
|
2025-10-03
|
5248.48
|
|
1498
|
2025-11-01
|
23063.002675/2024-30
|
2025-11-04
|
5248.48
|
|
139
|
2025-12-01
|
23063.002675/2024-30
|
2025-12-02
|
5248.48
|
|
460
|
2026-06-01
|
23063.002675/2024-30
|
2026-06-01
|
5248.48
|
|
71
|
2026-01-14
|
23063.002675/2024-30
|
2026-01-14
|
5248.48
|
|
9
|
2026-01-05
|
23063.002675/2024-30
|
2026-01-07
|
5248.48
|
|
194
|
2026-02-02
|
23063.002675/2024-30
|
2026-02-05
|
5248.48
|
|
322
|
2026-04-01
|
23063.002675/2024-30
|
2026-04-17
|
5248.48
|
|
253
|
2026-03-02
|
23063.002675/2024-30
|
2026-03-09
|
5248.48
|
|
397
|
2026-05-01
|
23063.002675/2024-30
|
2026-05-06
|
5248.48
|
|
544
|
2026-07-01
|
23063.002675/2024-30
|
2026-07-06
|
5248.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-03
|
3149.09
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
67734.96
|
67734.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.734.177-**
|
OLIVER GUIMARÃES ARMANDO BASTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.938.967-**
|
ANDRE QUEIROZ FERREIRA DE MELLO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
184.32 KB |
01/10/2025 12:09:26 |
|
Contrato |
125.49 KB |
14/04/2025 10:04:30 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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