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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000021
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.747.090/0001-84 - SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA
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Processo
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23466.000156.2024-02
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Objeto
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MATERIAIS DEVEM SER ENTREGUES À COMPAT-CH, DE PREFERÊNCIA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 17H - TELEFONE: 84 4005-4118 - PEDIR PARA TRANSFERIR PARA O RAMAL DA COMPAT
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Informações Complementares
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15303305000012023 - UASG Minuta: 152711
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Vig. Início
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05/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.063,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.063,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2024
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2024NE000021
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000156.2024-02
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05/03/2024
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31/12/2024
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2.063,70
|
1
|
2.063,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
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2024NE000021
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L20RLP60ENN - PROEN-MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.063,70
|
2.063,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35744
|
2025-06-17
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23466.000156/2024-02
|
2025-07-21
|
2063.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACETONA
|
10
|
33.77
|
337.7000
|
|
Material
|
NITRATO DE PRATA
|
1
|
697
|
697.0000
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ACÉTICO
|
2
|
36
|
72.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ASCÓRBICO
|
2
|
97.7
|
195.4000
|
|
Material
|
ÁCIDO BÓRICO
|
1
|
28
|
28.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
5
|
37
|
185.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)
|
1
|
59.9
|
59.9000
|
|
Material
|
GLICEROL
|
2
|
33
|
66.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO
|
1
|
46
|
46.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
3
|
38.9
|
116.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.965.924-**
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JEAN FLAVIO PIRES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
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|
***.645.014-**
|
PAULO ANDRE HOLANDA SAVIR
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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