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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000852
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.116.956/0001-29 - HOME COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23107.017985/2024-03
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Objeto
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EMPENHO REF À DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENSIMÓVEIS/INSTALAÇÕES, EMPRESA: HOME COMERCIO E SERVIÇO LTDA, PROCESSO SEI N° 23107.017985/2024-03
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Informações Complementares
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15404405900022024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.829,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.829,87
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000852
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.017985/2024-03
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23/12/2024
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31/12/2024
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16.829,87
|
1
|
16.829,87
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16/10/2026
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2024NE000852
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Termo de Encerramento
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23/12/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2024NE000850
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V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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5.835,00
|
5.835,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
|
2024NE000852
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M20RKN1902N - FUNCIONAMENTO HOSPITAIS VETERINARIOS - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.829,87
|
16.829,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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85
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2025-02-05
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23107.017985/2024-03
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2025-02-05
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16829.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE
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13
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437.3415
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5685.4400
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO MADEIRA
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50
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222.8886
|
11144.4300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.973.652-**
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LEONARDO LESSA DE MEDEIROS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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