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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.008.185/0001-31 - INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA
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Processo
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23136.001303/2019-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2019
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|
Vig. Fim
|
01/01/2025
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 219.746,52
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
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Valor Parcela
|
R$ 36.624,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 755.941,42
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2019
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00067/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001303/2019-28
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01/07/2019
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30/06/2020
|
160.797,72
|
1
|
160.797,72
|
|
15/06/2020
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00219/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2019-PROAD/IFRN, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA.
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01/07/2020
|
30/06/2021
|
167.491,80
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2021
|
00032/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 67/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000020/2021 E DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-IBGE), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/07/2019
|
30/06/2021
|
184.102,44
|
12
|
15.341,87
|
|
26/05/2021
|
00146/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
|
01/07/2021
|
01/07/2022
|
184.102,44
|
12
|
15.341,87
|
|
25/05/2022
|
00064/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 67/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000086/2022, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 184.102,44 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E DOIS REAIS, E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 195.359,28 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 16.279,94 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2022.
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01/07/2019
|
01/07/2022
|
195.359,28
|
12
|
16.279,94
|
|
01/06/2022
|
00167/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 01 DE JULHO DE 2022 E TERMO FINAL EM 01 DE JULHO DE 2023, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/07/2022
|
01/07/2023
|
195.359,28
|
12
|
16.279,94
|
|
29/05/2023
|
00108/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 67/2019-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000088/2023. O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSOU À
QUANTIA DE R$ 207.838,80 (DUZENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 17.319,90 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023.
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01/07/2019
|
01/07/2023
|
207.838,80
|
12
|
17.319,90
|
|
06/06/2023
|
00128/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/07/2023
|
01/07/2024
|
207.838,80
|
12
|
17.319,90
|
|
11/06/2024
|
00129/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU E A NOTA N. 00042/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/07/2024
|
01/01/2025
|
207.838,80
|
6
|
34.639,80
|
|
24/07/2024
|
00114/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DE VALORESAO CONTRATO Nº 67/2019-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000117/2024.
|
01/07/2019
|
01/01/2025
|
221.471,88
|
6
|
36.911,98
|
|
14/08/2024
|
00122/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DE VALORESAO CONTRATO Nº 67/2019-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000117/2024.
|
01/07/2019
|
01/01/2025
|
219.746,52
|
6
|
36.624,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2021NE000059
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
175.758,77
|
0,00
|
0,00
|
68.365,68
|
107.393,09
|
0,00
|
0,00
|
107.393,09
|
|
158371
|
2022NE000062
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.205,14
|
0,00
|
1.790,79
|
99.574,53
|
48.839,82
|
0,00
|
0,00
|
50.630,61
|
|
158371
|
2023NE000015
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
191.527,78
|
34.639,80
|
1.905,19
|
154.982,79
|
34.639,80
|
17.319,90
|
17.319,90
|
19.225,09
|
|
158371
|
2024NE000021
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
201.406,99
|
36.624,42
|
0,00
|
164.782,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2019NE800044
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2020NE800043
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41015
|
2024-09-10
|
23136.001336/2024-35
|
2024-09-11
|
18312.21
|
|
40789
|
2024-08-16
|
23136.001165/2024-44
|
2024-08-19
|
5926.54
|
|
40339
|
2024-07-05
|
23136.000987/2024-16
|
2024-08-02
|
17319.90
|
|
40674
|
2024-08-08
|
23136.001129/2024-81
|
2024-08-08
|
17319.90
|
|
41634
|
2024-11-06
|
23136.001746/2024-86
|
2024-11-12
|
18312.21
|
|
41321
|
2024-10-07
|
23136.001745/2024-31
|
2024-11-11
|
18312.21
|
|
42000
|
2024-12-11
|
23136.000001/2025-81
|
2025-01-02
|
18312.21
|
|
42223
|
2025-01-09
|
23136.000079/2025-03
|
2025-01-10
|
18312.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
14083.9
|
169006.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
12
|
4228.31
|
50739.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.413.794-**
|
ROZENDILSON LUCENA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.348.794-**
|
MAYKEL SAMUEL MARINHO CÂMARA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.879.844-**
|
JOSÉ ERIC DA SILVA QUEIROZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
