|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158155 - IF DO RN
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23421.002162/2019-45
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, EM FAVOR DA UNIDADE DA GONÇALVES LÊDO DESTEIFRN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 154.799,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.899,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.222.780,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2019
|
00071/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002162/2019-45
|
01/07/2019
|
30/06/2020
|
104.992,92
|
12
|
8.749,41
|
|
10/10/2019
|
00275/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNA NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS AO CONTRATO Nº 071/2019-PROAD/IFRN.
|
01/07/2019
|
30/06/2020
|
138.211,92
|
1
|
138.211,92
|
|
29/06/2020
|
00250/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº071/2019-PROAD/IFRN
|
01/07/2020
|
30/06/2021
|
138.211,92
|
12
|
11.517,66
|
|
16/04/2021
|
00021/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 071/2019-PROAD/IFRN EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000020/2021.
|
01/07/2019
|
30/06/2022
|
154.799,88
|
12
|
12.899,99
|
|
23/06/2021
|
00176/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 071/2019 –PROAD/IFRN, POR 06 (SEIS) MESES, COM TERMO INICIAL EM 1º DE JULHO DE 2021 E TERMO FINAL EM 1º DE JANEIRO DE 2022.
|
01/07/2021
|
01/01/2022
|
154.799,88
|
12
|
12.899,99
|
|
16/10/2026
|
00071/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
01/07/2019
|
01/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2019NE800161
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2020NE800083
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2021NE000132
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.311,59
|
0,00
|
0,00
|
71.411,60
|
12.899,99
|
0,00
|
0,00
|
12.899,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
12899.9901
|
154799.8812
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
