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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158336 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000232
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.128.777/0001-88 - PALMAS COMERCIO E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23236.023628/2024-09
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E MATERIAIS HIRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INFRAESTRURURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90027/2024, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.023628/2024-09.
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Informações Complementares
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15813105900272024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.929,62
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.929,62
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000232
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.023628/2024-09
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05/12/2024
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31/12/2024
|
2.929,62
|
1
|
2.929,62
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158336
|
2024NE000232
|
L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.929,62
|
2.929,62
|
0,00
|
0,00
|
4.175,27
|
1.245,65
|
1.245,65
|
1.683,97
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
368
|
2025-04-16
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23236.023628/2024-09
|
2025-05-14
|
1683.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
0.7
|
35.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1
|
17.98
|
17.9800
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
7.95
|
79.5000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
10
|
2.98
|
29.8000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
15
|
12.29
|
184.3500
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
2
|
29.42
|
58.8400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
26.47
|
264.7000
|
|
Material
|
REPARO TORNEIRA
|
15
|
30
|
450.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
2.98
|
29.8000
|
|
Material
|
DUCHA HIGIÊNICA
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA
|
2
|
82.2
|
164.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
0.9
|
18.0000
|
|
Material
|
CUBA
|
3
|
238.55
|
715.6500
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
10
|
1.97
|
19.7000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
2
|
71
|
142.0000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
5
|
11
|
55.0000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
5
|
12.98
|
64.9000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
10
|
50
|
500.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1
|
5
|
5.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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