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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158336 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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2024NE000260
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.128.777/0001-88 - PALMAS COMERCIO E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23236.023628/2024-09
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E MATERIAIS HIRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INFRAESTRURURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90027/2024, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.023628/2024-09.
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Informações Complementares
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15813105900272024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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26/12/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.253,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.253,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000260
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.023628/2024-09
|
26/12/2024
|
31/12/2024
|
6.253,18
|
1
|
6.253,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158336
|
2024NE000260
|
L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.253,18
|
6.253,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
360
|
2025-02-27
|
23236.023628/2024-09
|
2025-03-12
|
3381.25
|
|
401
|
2025-11-01
|
23236.023628/2024-09
|
2025-11-04
|
2736.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
4.4
|
22.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
2
|
10.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.95
|
49.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
12.5
|
62.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.49
|
14.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.55
|
5.5000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
5
|
4.5
|
22.5000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
5
|
23
|
115.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.9
|
9.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
2.9
|
43.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.5
|
45.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
3.5
|
17.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
3.98
|
19.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
7.96
|
39.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
2.1
|
52.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.99
|
19.9000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
38
|
190.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
3
|
71
|
213.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
80
|
400.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
2
|
200
|
400.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
20
|
50
|
1000.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
5
|
10.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
17.98
|
35.9600
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
7.95
|
79.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
5
|
29.42
|
147.1000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
3
|
105
|
315.0000
|
|
Material
|
REPARO TORNEIRA
|
15
|
30
|
450.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO REPARO REGISTRO
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
15
|
2.98
|
44.7000
|
|
Material
|
DUCHA HIGIÊNICA
|
10
|
12.95
|
129.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
134.02
|
268.0400
|
|
Material
|
PIA
|
4
|
202.72
|
810.8800
|
|
Material
|
CUBA
|
3
|
238.55
|
715.6500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.9
|
9.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.9
|
9.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.99
|
19.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
2.99
|
14.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
