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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000068
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.420.630/0001-86 - M A 2 COMERCIAL LTDA
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Processo
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23466.000783.2023-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS ACADÊMICOS DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023 DA UASG 158366 E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO 23466.000783.2023-54
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Informações Complementares
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15836605000092023 - UASG Minuta: 152711
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 204,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 204,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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2024NE000068
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000783.2023-54
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09/08/2024
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31/12/2024
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204,55
|
1
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204,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
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2024NE000068
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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204,55
|
204,55
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1619
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2025-01-20
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23466.000929/2025-23
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2025-06-18
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204.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOLUÇÃO TAMPÃO
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1
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22.34
|
22.3400
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|
Material
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SOLUÇÃO TAMPÃO
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1
|
22.32
|
22.3200
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
1
|
22.34
|
22.3400
|
|
Material
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ANIDRIDO ACÉTICO
|
1
|
91.5
|
91.5000
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|
Material
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GLICEROL
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1
|
46.05
|
46.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.645.014-**
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PAULO ANDRE HOLANDA SAVIR
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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