Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154840 - IFRN/CAMPUS SPP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154840 - IFRN/CAMPUS SPP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00064/2019
Unidade Realizadora da Compra 158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 04.008.185/0001-31 - INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA
Processo 23515.000955/2019-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÃNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O CAMPUS SÃOPAULO DO POTENGI DESTE IFRN.
Informações Complementares
Vig. Início 14/07/2019
Vig. Fim 13/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 216.259,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 216.259,20
Valor Acumulado R$ 8.912.423,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/06/2019 00064/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000955/2019-81 14/07/2019 13/07/2020 149.739,84 1 149.739,84
01/06/2020 00202/2020 Termo Aditivo CORREÇÃO DA VIGENCIA DO TERMO ADITIVO DE 18/06/2020 A 17/06/2021 PARA 14/07/2020 A 13/07/2021 14/07/2020 13/07/2021 748.699,20 1 748.699,20
27/05/2021 00044/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 64/2019-PROAD/IFRN PARA R$ 171.512,64 (CENTO E SETENTA E UM MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS,) NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000020/2021, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/02/2021. 14/07/2019 13/07/2021 857.563,20 1 857.563,20
27/05/2021 00148/2021 Termo Aditivo RENOVAR O CONTRATO POR 12 MESE 14/07/2019 13/07/2022 857.563,20 12 71.463,60
15/06/2022 00073/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 064/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000086/2022. 14/07/2019 13/07/2022 903.863,40 1 903.863,40
08/07/2022 00209/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 14/07/2022 13/07/2023 180.772,68 1 180.772,68
01/06/2023 00109/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 064/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000088/2023. 14/07/2019 13/07/2023 191.967,48 1 191.967,48
16/06/2023 14820/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 14/07/2023 13/07/2024 191.967,48 1 191.967,48
02/08/2024 00115/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 064/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000117/2024. 14/07/2019 13/07/2024 203.094,72 1 203.094,72
01/09/2025 00154/2025 Termo de Apostilamento PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 064/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000199/2025. 14/07/2019 13/07/2024 216.259,20 1 216.259,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154840 2019NE800080 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2020NE800089 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2020NE800035 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2021NE000034 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 179.310,81 0,00 0,00 73.340,64 105.970,17 0,00 0,00 105.970,17
154840 2022NE000054 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.858,35 0,00 0,00 3.858,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2022NE000084 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 113.822,32 0,00 0,00 53.750,85 60.071,47 0,00 0,00 60.071,47
154840 2023NE000030 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 160.542,43 15.997,29 0,00 144.545,14 15.997,29 0,00 1.511,74 14.485,55
154840 2023NE000234 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.003,29 16.003,29 0,00 0,00 16.003,29 6,00 1.517,74 14.485,55
154840 2024NE000007 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 218.456,01 50.143,68 4.097,43 164.214,90 53.447,34 0,00 1.651,83 52.589,28
154840 2025NE000005 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.652,50 0,90 0,00 18.651,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
NF 40087 2024-06-14 23515.000882/2024-94 2024-07-04 15997.29
40483 2024-07-19 23515.000988/2024-98 2024-08-01 15997.29
40650 2024-08-05 23515.000721/2024-09 2024-08-06 4636.35
40843 2024-08-26 23515.001252/2024-37 2024-09-02 16924.56
41080 2024-09-18 23515.001398/2024-82 2024-10-03 16924.56
41399 2024-10-17 23515.001544/2024-70 2024-10-30 16924.56
41715 2024-11-18 23515.001682/2024-59 2024-12-02 16924.56
42071 2024-12-19 23515.000005/2025-02 2025-01-03 16924.56
42308 2025-01-20 23515.000334/2025-45 2025-02-07 16924.56
42656 2025-03-07 23515.000441/2025-73 2025-03-07 16924.56
42956 2025-03-25 23515.000541/2025-08 2025-04-02 16924.56
45330 2025-09-09 23515.000908/2025-85 2025-09-10 1097.04
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO 12 13787 165444.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS 12 4234.6 50815.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.167.044-** DAVID MENSON BEZERRA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.167.044-** DAVID MENSON BEZERRA RIBEIRO Fiscal Técnico
***.008.524-** DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL Gestor
***.201.534-** ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo