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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00069/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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04.008.185/0001-31 - INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA
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Processo
|
23426.001142/2019-15
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O IFRN CAMPUS NOVA CRUZ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/08/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 219.177,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.264,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.223.674,37
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2019
|
00069/2019
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001142/2019-15
|
01/08/2019
|
31/07/2020
|
221.752,32
|
1
|
0,00
|
|
02/09/2019
|
00247/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 69/2019-PROAD/IFRN A PARTIR DE 1º/08/2019.
|
02/09/2019
|
31/07/2020
|
66.283,08
|
1
|
0,00
|
|
03/07/2020
|
00233/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÂO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº069/2019-PROAD/IFRN EM 12 (DOZE) MESES.
|
01/08/2020
|
31/07/2021
|
161.941,56
|
1
|
0,00
|
|
27/04/2021
|
00031/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 069/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000020/2021
|
01/08/2019
|
31/07/2021
|
177.889,08
|
1
|
177.889,08
|
|
07/07/2021
|
00188/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 069/2019-PROAD/IFRN POR 12 (DOZE) MESES.
|
01/08/2021
|
31/07/2022
|
177.889,08
|
12
|
14.824,09
|
|
13/07/2022
|
00098/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 069/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000086/2022
|
01/08/2019
|
31/07/2022
|
188.817,00
|
12
|
15.734,75
|
|
15/07/2022
|
00216/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 069/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/08/2022
|
31/07/2023
|
188.817,00
|
12
|
15.734,75
|
|
26/05/2023
|
00106/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 069/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000088/2023. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 200.925,84 (DUZENTOS MIL E NOVECENTOS E VINTE CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 16.743,82 (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023.
|
01/08/2019
|
31/07/2020
|
200.925,84
|
12
|
16.743,82
|
|
13/06/2023
|
00142/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 069/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/08/2023
|
31/07/2024
|
200.925,84
|
12
|
16.743,82
|
|
06/06/2024
|
00075/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 069/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000117/2024.
|
01/08/2019
|
31/07/2024
|
219.177,12
|
12
|
18.264,76
|
|
19/07/2024
|
00188/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 069/2019-PROAD/IFRN
|
01/08/2024
|
31/01/2025
|
109.588,56
|
6
|
18.264,76
|
|
19/07/2024
|
00187/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR O TERMO ADITIVO Nº 188/2021-PROAD/IFRN DO CONTRATO Nº 069/2019-PROAD/IFRN
|
19/07/2024
|
31/01/2025
|
219.177,12
|
12
|
18.264,76
|
|
18/11/2024
|
00069/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024, EM OBEDIÊNCIA AO PARECER N. 00135/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/08/2019
|
30/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152757
|
2019NE800101
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2020NE800049
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2020NE800220
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.169,88
|
14.169,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2021NE000051
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.764,32
|
0,00
|
0,00
|
52.023,99
|
88.740,33
|
0,00
|
0,00
|
88.740,33
|
|
152757
|
2022NE000078
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
159.373,03
|
0,00
|
1.730,82
|
96.524,53
|
61.117,68
|
0,00
|
0,00
|
62.848,50
|
|
152757
|
2023NE000010
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
190.835,14
|
53.044,92
|
1.841,82
|
135.948,40
|
53.044,92
|
0,00
|
0,00
|
54.886,74
|
|
152757
|
2024NE000063
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.090,32
|
0,00
|
3.735,13
|
159.355,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
040681
|
2024-08-12
|
23426.001142/2019-15
|
2024-08-12
|
18264.76
|
|
041016
|
2024-09-10
|
23426.001142/2019-15
|
2024-09-10
|
18264.76
|
|
041352
|
2024-10-10
|
23426.001142/2019-15
|
2024-10-10
|
18264.76
|
|
041649
|
2024-11-13
|
23426.001811/2024-16
|
2024-11-14
|
18264.76
|
|
042006
|
2024-12-13
|
23426.002057/2024-23
|
2024-12-16
|
18264.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
60
|
913.238
|
54794.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
60
|
913.238
|
54794.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.965.274-**
|
SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.032.544-**
|
RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.800.834-**
|
RAFAEL DE MELLO GOUVEIA PEIXOTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.656.024-**
|
ARY TORRES DE ARAUJO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
