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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.222.439/0001-76 - REOBOOT 101 SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.003917/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS DO CAMPUS MARIA DA GRAÇA DO CEFET/RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EFICÁCIA DO SERVIÇO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
|
31/01/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 104.536,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.711,39
|
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Valor Acumulado
|
R$ 263.582,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003917/2024-11
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31/01/2025
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31/01/2026
|
97.920,00
|
12
|
8.160,00
|
|
25/07/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 10/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 8.711,39 (OITO MIL, SETECENTOS ONZE REAIS E TRINTA NOVE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.003917/2024-11. DIANTE DO REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A GARANTIA APRESENTADA NO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DEVE SER COMPLEMENTADA COM VALOR CORRESPONDENTE A 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO.
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31/01/2025
|
31/01/2026
|
104.536,68
|
12
|
8.711,39
|
|
29/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/01/2026, ATÉ 31/01/2027
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31/01/2026
|
31/01/2027
|
104.536,68
|
12
|
8.711,39
|
|
12/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024: SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS DA UNED MARIA DA GRAÇA DO CEFET/RJ - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.
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12/03/2026
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31/01/2027
|
104.536,68
|
12
|
8.711,39
|
|
31/08/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 10/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 9.173,84 (NOVE MIL REAIS, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2026 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.003917/2024-11.
DIANTE DO REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, A GARANTIA APRESENTADA NO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DEVE SER COMPLEMENTADA COM VALOR CORRESPONDENTE A 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO.
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31/01/2025
|
31/01/2028
|
110.086,08
|
12
|
9.173,84
|
|
04/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/01/2027 ATÉ 31/01/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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31/01/2027
|
31/01/2028
|
104.536,68
|
12
|
8.711,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2025NE000045
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.272,00
|
0,00
|
0,00
|
17.272,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000353
|
V20RLN01C2N - CONTRATO MOD LIMPEZA EXTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.659,73
|
0,00
|
0,00
|
44.659,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000661
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.422,78
|
0,00
|
766,60
|
16.656,18
|
8.711,39
|
0,00
|
0,00
|
9.477,99
|
|
153010
|
2026NE000182
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.814,16
|
21.123,04
|
0,00
|
69.691,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91
|
2026-08-06
|
23063.003917/2024-11
|
2026-08-10
|
8711.39
|
|
99
|
2026-09-01
|
23063.003917/2024-11
|
2026-09-11
|
8711.39
|
|
75
|
2026-07-06
|
23063.003917/2024-11
|
2026-07-07
|
8711.39
|
|
156
|
2025-07-03
|
23063.003917/2024-11
|
2025-07-04
|
8160.00
|
|
213
|
2025-12-02
|
23063.003917/2024-11
|
2025-12-04
|
8711.39
|
|
142
|
2025-04-14
|
23063.003917/2024-11
|
2025-04-15
|
8160.00
|
|
141
|
2025-04-14
|
23063.003917/2024-11
|
2025-04-15
|
952.00
|
|
146
|
2025-05-08
|
23063.003917/2024-11
|
2025-05-09
|
8160.00
|
|
151
|
2025-06-04
|
23063.003917/2024-11
|
2025-06-05
|
8160.00
|
|
181
|
2025-09-02
|
23063.003917/2024-11
|
2025-09-04
|
8711.39
|
|
55
|
2026-05-06
|
23063.003917/2024-11
|
2026-05-11
|
8711.39
|
|
165
|
2025-08-04
|
23063.003917/2024-11
|
2025-08-05
|
2205.56
|
|
164
|
2025-08-04
|
23063.003917/2024-11
|
2025-08-05
|
8711.39
|
|
00000189
|
2025-10-02
|
23063.003917/2024-11
|
2025-10-02
|
8711.39
|
|
200
|
2025-11-03
|
23063.003917/2024-11
|
2025-11-06
|
8711.39
|
|
12
|
2026-02-05
|
23063.003917/2024-11
|
2026-02-05
|
8711.39
|
|
11
|
2026-02-05
|
23063.003917/2024-11
|
2026-02-06
|
8711.39
|
|
33
|
2026-03-06
|
23063.003917/2024-11
|
2026-03-10
|
8711.39
|
|
40
|
2026-04-02
|
23063.003917/2024-11
|
2026-04-07
|
8711.39
|
|
68
|
2026-06-03
|
23063.003917/2024-11
|
2026-06-16
|
8711.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-11
|
4896.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
1
|
110086.08
|
110086.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.406.287-**
|
CAMILLA PINTO LUNA
|
Gestor Substituto
|
|
***.901.367-**
|
JOSEPH MATHEUS COSTA CALLIL ASSEM
|
Gestor Substituto
|
|
***.901.367-**
|
JOSEPH MATHEUS COSTA CALLIL ASSEM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.165.767-**
|
LUIZ ROBERTO SILVA
|
Gestor
|
|
***.165.767-**
|
LUIZ ROBERTO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
