|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180157 - ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180157 - ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001703
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180157 - ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.983.081/0001-10 - DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA.
|
|
Processo
|
057.00185327/2024-54
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.277,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.277,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2024
|
2024NE001703
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00185327/2024-54
|
05/11/2024
|
05/12/2024
|
19.277,72
|
1
|
19.277,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
393
|
0.69
|
271.1700
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
691
|
0.43
|
297.1300
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
169
|
26.19
|
4426.1100
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
184
|
7.17
|
1319.2800
|
|
Material
|
CLIPE
|
241
|
1.59
|
383.1900
|
|
Material
|
CLIPE
|
182
|
2.89
|
525.9800
|
|
Material
|
COLCHETE
|
192
|
2.37
|
455.0400
|
|
Material
|
COLCHETE
|
198
|
2.52
|
498.9600
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
312
|
1.35
|
421.2000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
272
|
1.09
|
296.4800
|
|
Material
|
COLCHETE
|
132
|
4.05
|
534.6000
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
637
|
2.71
|
1726.2700
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
172
|
21.52
|
3701.4400
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
206
|
2.72
|
560.3200
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
1438
|
0.405
|
582.3900
|
|
Material
|
PERCEVEJO
|
117
|
2.1
|
245.7000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
129
|
12.2
|
1573.8000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
395
|
1.38
|
545.1000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
300
|
1.38
|
414.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
362
|
1.38
|
499.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2024NE01703 |
130.28 KB |
04/02/2025 12:06:47 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
