|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAD/DLOG/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
08200.004835/2024-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOCAL (BRASÍLIA/DF) E NACIONAL DE CARGAS EM GERAL, TAIS COMO MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, DENTRE OUTROS DE PROPRIEDADE DA POLÍCIA FEDERAL, DE SEUS SERVIDORES REMOVIDOS, OU EM INTERESSE DO ÓRGÃO, NA MODALIDADE TERRESTRE, PORTA A PORTA, CONFORME AS FAIXAS DE QUILOMETRAGEM ESTABELECIDAS E DEMAIS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.191.435,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.191.435,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 83.605.530,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/02/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.004835/2024-70
|
04/02/2025
|
04/02/2026
|
3.968.265,00
|
1
|
3.968.265,00
|
|
06/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO ITENS DO CONTRATO E, CONSEQUENTEMENTE O VALOR ANUAL ESTIMADO, QUE PASSARÁ DE R$3.968.265,00 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), PARA R$4.191.435,00 (QUATRO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS A PARTIR DO DIA 27/05/2025, FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DO DESPACHO SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF SEI 76646137
|
04/02/2025
|
04/02/2026
|
4.191.435,00
|
1
|
4.191.435,00
|
|
02/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026 ATÉ 04 DE FEVEREIRO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
05/02/2026
|
04/02/2027
|
4.191.435,00
|
1
|
4.191.435,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2025NE000242
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
401.285,36
|
138.925,08
|
0,00
|
262.360,28
|
138.925,08
|
0,00
|
0,00
|
138.925,08
|
|
200334
|
2026NE000129
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.000,00
|
0,00
|
0,00
|
42.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE001763
|
PF99GS9COP3 - COP 30 - 30ª CONFERENCIA DA ONU SOBRE MUDANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
162.525,00
|
0,00
|
0,00
|
162.525,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000514
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000565
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000566
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.047,03
|
0,00
|
0,00
|
5.047,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000808
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
635.550,00
|
452.086,82
|
0,00
|
183.463,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8184
|
2026-05-08
|
08200.022813/2026-53
|
2026-07-28
|
19187.28
|
|
3779
|
2026-07-06
|
08200.028628/2026-72
|
2026-07-21
|
4917.00
|
|
9710
|
2026-06-25
|
08200.029726/2026-27
|
2026-07-30
|
6289.00
|
|
8309
|
2026-02-28
|
08200.011241/2026-87
|
2026-04-02
|
5809.01
|
|
3810
|
2026-07-31
|
08200.031522/2026-56
|
2026-08-20
|
9663.94
|
|
3826
|
2026-08-18
|
08200.034966/2026-43
|
2026-09-01
|
8966.16
|
|
184
|
2026-08-21
|
08200.034966/2026-43
|
2026-09-01
|
5000.00
|
|
9714
|
2026-06-30
|
08200.032486/2026-48
|
2026-08-19
|
10212.48
|
|
142
|
2026-08-12
|
08200.032486/2026-48
|
2026-08-28
|
5376.00
|
|
95930
|
2026-05-19
|
08200.022813/2026-53
|
2026-07-28
|
5569.18
|
|
3843
|
2026-08-28
|
08200.004835/2024-70
|
2026-09-21
|
10311.84
|
|
3821
|
2026-08-12
|
08200.039750/2026-74
|
2026-10-01
|
3742.32
|
|
3151
|
2025-03-21
|
08200.011954/2025-60
|
2025-04-01
|
11054.88
|
|
3158
|
2025-03-31
|
08200.013011/2025-71
|
2025-04-14
|
10575.36
|
|
3185
|
2025-04-16
|
08200.015570/2025-16
|
2025-04-28
|
4938.32
|
|
3192
|
2025-04-22
|
08200.014927/2025-49
|
2025-04-25
|
2343.20
|
|
716427
|
2025-04-04
|
08200.017832/2025-87
|
2025-05-14
|
8750.80
|
|
3156
|
2025-03-27
|
08200.017832/2025-87
|
2025-05-14
|
6123.60
|
|
3228
|
2025-05-21
|
08200.021886/2025-47
|
2025-06-09
|
11415.60
|
|
3206
|
2025-05-02
|
08200.017861/2025-49
|
2025-05-30
|
8477.28
|
|
3251
|
2025-06-18
|
08201.000216/2025-87
|
2025-07-02
|
13842.00
|
|
3265
|
2025-07-08
|
08200.028374/2025-10
|
2025-08-01
|
13590.99
|
|
3290
|
2025-08-01
|
08200.029703/2025-31
|
2025-08-06
|
9737.10
|
|
3270
|
2025-07-10
|
08200.029998/2025-46
|
2025-08-11
|
5676.00
|
|
3274
|
2025-07-15
|
08200.030012/2025-81
|
2025-08-11
|
13057.20
|
|
3274.1
|
2025-07-15
|
08200.030012/2025-81
|
2025-08-11
|
12214.80
|
|
3297
|
2025-08-08
|
08200.030012/2025-81
|
2025-08-11
|
842.40
|
|
17
|
2025-07-19
|
08485.004106/2025-55
|
2025-08-12
|
4000.00
|
|
57
|
2025-04-22
|
08485.003706/2025-04
|
2025-08-22
|
12664.12
|
|
3320
|
2025-08-27
|
08200.034393/2025-77
|
2025-09-05
|
15531.36
|
|
3318
|
2025-08-22
|
08200.035261/2025-62
|
2025-09-10
|
7834.32
|
|
3168
|
2025-04-04
|
08200.037282/2025-12
|
2025-09-25
|
7892.64
|
|
3324
|
2025-08-29
|
08200.038157/2025-20
|
2025-09-30
|
7268.88
|
|
3335
|
2025-09-05
|
08200.038215/2025-15
|
2025-09-29
|
4443.60
|
|
3357
|
2025-09-29
|
08200.040397/2025-94
|
2025-10-13
|
9346.50
|
|
3356
|
2025-09-26
|
08200.039738/2025-89
|
2025-10-10
|
9690.60
|
|
3447
|
2025-11-21
|
08200.046197/2025-45
|
2025-11-26
|
1248.68
|
|
3405
|
2025-10-27
|
08200.046735/2025-00
|
2025-12-08
|
5363.00
|
|
3188
|
2025-04-17
|
08200.041258/2025-88
|
2025-10-22
|
13356.00
|
|
3412
|
2025-10-29
|
08200.042749/2025-46
|
2025-10-30
|
59100.00
|
|
3424
|
2025-11-06
|
08200.046161/2025-61
|
2025-11-24
|
10528.56
|
|
3398
|
2025-10-24
|
08200.044844/2025-84
|
2025-11-17
|
12433.68
|
|
3436
|
2025-11-17
|
08200.046136/2025-88
|
2025-11-24
|
22162.50
|
|
3468
|
2025-11-28
|
08200.048423/2025-22
|
2025-12-19
|
12592.05
|
|
3458
|
2025-11-25
|
08200.046496/2025-80
|
2025-11-27
|
4989.76
|
|
3478
|
2025-12-03
|
08200.048022/2025-72
|
2025-12-08
|
59100.00
|
|
3471
|
2025-12-02
|
08200.048257/2025-64
|
2025-12-16
|
22162.50
|
|
3459
|
2025-11-26
|
08200.049404/2025-13
|
2025-12-18
|
12345.00
|
|
7893
|
2026-01-06
|
08200.001828/2026-88
|
2026-01-16
|
2530.22
|
|
63
|
2025-12-08
|
08200.049798/2025-18
|
2026-01-29
|
8506.40
|
|
3535
|
2025-12-26
|
08200.003789/2026-53
|
2026-02-04
|
14802.81
|
|
3575
|
2026-01-21
|
08200.004633/2026-90
|
2026-02-05
|
5736.48
|
|
3555
|
2026-01-14
|
08200.003183/2026-18
|
2026-02-06
|
15530.00
|
|
3556
|
2026-01-14
|
08200.003209/2026-28
|
2026-02-06
|
15530.00
|
|
3595
|
2026-01-27
|
08200.005599/2026-71
|
2026-02-12
|
15530.00
|
|
3557
|
2026-01-14
|
08200.003212/2026-41
|
2026-02-06
|
15530.00
|
|
3596
|
2026-01-27
|
08200.005602/2026-56
|
2026-02-11
|
15530.00
|
|
3594
|
2026-01-27
|
08200.005593/2026-01
|
2026-02-12
|
15530.00
|
|
3604
|
2026-01-29
|
08200.005755/2026-01
|
2026-02-12
|
5917.59
|
|
3472
|
2025-12-02
|
08200.005743/2026-79
|
2026-02-24
|
6887.88
|
|
3483
|
2025-12-05
|
08200.049805/2025-73
|
2026-02-12
|
8763.39
|
|
3577
|
2026-01-22
|
08200.007263/2026-42
|
2026-02-26
|
13196.25
|
|
3578
|
2026-01-23
|
08200.008120/2026-58
|
2026-03-06
|
499.72
|
|
79
|
2026-03-19
|
08200.010888/2026-91
|
2026-03-20
|
2650.50
|
|
3615
|
2026-02-06
|
08200.006222/2026-39
|
2026-03-09
|
12423.60
|
|
3614
|
2026-02-06
|
08200.011143/2026-40
|
2026-03-23
|
12592.50
|
|
3698
|
2026-04-08
|
08200.013592/2026-22
|
2026-04-16
|
19455.60
|
|
7971
|
2026-01-28
|
08200.011241/2026-87
|
2026-04-02
|
25066.80
|
|
3694
|
2026-04-01
|
08200.004835/2024-70
|
2026-04-30
|
19455.60
|
|
8149
|
2026-04-07
|
08200.022185/2026-14
|
2026-06-09
|
19701.12
|
|
95569
|
2026-05-08
|
08200.022185/2026-14
|
2026-06-09
|
5599.79
|
|
8222
|
2026-05-22
|
08200.021482/2026-34
|
2026-06-02
|
9232.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
2970000
|
0.31
|
920700.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
3712500
|
0.21
|
779625.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
165000
|
0.57
|
94050.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
2970000
|
0.25
|
742500.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
2310000
|
0.19
|
438900.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
2359500
|
0.18
|
424710.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
825000
|
0.31
|
255750.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
1980000
|
0.19
|
376200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
|
150000
|
1.06
|
159000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.940-**
|
PEDRO HENRIQUE KERPEL COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.386.171-**
|
YURI DANIELA FUJINO BATISTA
|
Gestor
|
|
***.075.871-**
|
ANDRE DOS SANTOS LUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.342.940-**
|
PEDRO HENRIQUE KERPEL COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
