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Órgão

46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...

Unidade da Prestação do Serviço

170607 - CSC-MGI

Unidade Gestora Origem do Contrato

170531 - SRA/DF

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00009/2017

Unidade Realizadora da Compra

390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO

Número da Compra

00006/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Informática (TIC)

Subcategoria

Fornecedor

02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.

Processo

10167.003718/2016-84

Objeto

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO COM SERVIÇOS DE ANÁLISE ESPECIALIZADOS, BEM COMO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES.

Informações Complementares

Vig. Início

21/03/2017

Vig. Fim

30/11/2020

Situação

Rescindido

Valor Global

R$ 678.960,53

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 678.960,53

Valor Acumulado

R$ 10.547.104,94

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
21/03/2017	00009/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10167.003718/2016-84	21/03/2017	20/03/2018	591.313,00	1	591.313,00
20/03/2018	00001/2018	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.	21/03/2018	20/03/2019	591.313,00	1	0,00
19/11/2018	00001/2018	Termo de Apostilamento	REAJUSTAR O CONTRATO COM BASE NO IGP-M-IBGE, CUJA VARIAÇÃO PERCENTUAL PERFAZ -0,52%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, ACUMULADO EM 12 MESES, CUJA APLICAÇÃO SE DARÁ A PARTIR DE 21/03/2018, RESPEITANDO-SE O INTERREGNO DE 1 ANO. OS EFEITOS FINANCEIROS DESTE AJUSTE TEM INICIO EM 21/02/2018 ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 20/03/2019, NO VALOR DE -R$3.074,87.	21/03/2019	20/03/2020	588.238,25	12	49.019,85
19/03/2019	00002/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.	21/03/2019	20/03/2020	588.238,25	1	0,00
20/01/2020	00002/2020	Termo de Apostilamento	SUBROGAR O CONTRATO DA SAMF/DF PARA A UASG Nº 170607 DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA - DAL, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.	21/03/2017	20/03/2021	588.238,17	1	588.238,17
12/03/2020	00003/2020	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE21/03/2020 A 20/03/2021.	21/03/2020	20/03/2021	678.960,53	1	678.960,53
11/01/2021	00003/2021	Termo de Apostilamento	COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/1993 E NA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, REGISTRA-SE, POR MEIO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS REFERENTES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2017, COM FUNDAMENTO NO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS NO MERCADO - IGP-M, APURADO NOS PERÍODOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 E JANEIRO A DEZEMBRO/2019	21/03/2017	30/11/2020	678.960,53	1	678.960,53
11/02/2021	00009/2017	Termo de Rescisão	O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO, COM FULCRO NO PERMISSIVO LEGAL INSCULPIDO NO INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/1993, A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2017, CUJO OBJETO CONSISTE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SERVIÇOS DE ANÁLISE ESPECIALIZADOS, BEM COMO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	21/03/2017	30/11/2020	0,00		0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg
170607	2019NE800353	SPOAINF2000 - INFORMATICA	339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	294.119,18	98.039,78	0,00	196.079,40
170607	2020NE800173	S6414DAL - LUZ	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.460.504,00	691.537,25	0,00	768.966,75
170607	2020NE800180	S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC	339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	686.884,69	196.686,19	49.019,85	441.178,65
170607	2020NE800217	S6414DAL - LUZ	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	3.632,75	0,00	5.367,25
170531	2019NE800769	SPOAINF2000 - INFORMATICA	339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	147.059,55	0,00	0,00	147.059,55
170531	2017NE800763	SPOAINF2000 - INFORMATICA	339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
170531	2018NE800990	SPOAINF2000 - INFORMATICA	339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor
Seguro Garantia	2018-08-21	29585.65
Seguro Garantia	2019-06-20	29585.65
Seguro Garantia	2020-06-20	29411.91
Seguro Garantia	2021-06-20	29411.91

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	1	228218.96	228218.9600
Serviço	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	1	266061.02	266061.0200
Serviço	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	1	184680.55	184680.5500

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.817.791-	ROGÉRIO GABRIEL NOGALHA DE LIMA	Gestor
*.833.511-	CALINE DIAS DE ALENCAR RIBEIRO	Gestor Substituto
*.817.791-	ROGÉRIO GABRIEL NOGALHA DE LIMA	Gestor
*.833.511-	CALINE DIAS DE ALENCAR RIBEIRO	Gestor Substituto
*.827.146-	DANILO CORDEIRO BALDEZ	Fiscal Técnico
*.039.604-	HIGOR FARIAS VIANA	Fiscal Técnico Substituto
*.045.581-	MARCO AURÉLIO PACHECO CATANEO	Fiscal Administrativo
*.505.943-	ISADORA MARTINS COSTA REIS	Fiscal Administrativo Substituto
*.508.501-	DÊNIO GOMES DE LIMA	Fiscal Administrativo Substituto
*.047.391-	DANIEL MOSER LOPES	Fiscal Requisitante

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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