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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90079/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.392.221/0001-65 - MDC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.004198/2024-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HORIZONTAL DESTINADO AO USO COMPARTILHADO DAS EQUIPES DE PROTAGONISMO ESTUDANTIL DO CEFET/RJ CAMPUS ANGRA DOS REIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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31/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 299.661,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 299.661,69
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Valor Acumulado
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R$ 1.498.646,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004198/2024-47
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31/01/2025
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31/01/2026
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300.000,00
|
1
|
300.000,00
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 0,11277% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO
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17/10/2025
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31/01/2026
|
299.661,69
|
1
|
299.661,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2024NE001118
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V20RGN01OPN - OBRA PRIORITARIA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00050064
|
2025-05-14
|
23063.004198/2024-47
|
2025-05-15
|
39685.91
|
|
00050065
|
2025-06-09
|
23063.004198/2024-47
|
2025-06-10
|
28090.76
|
|
50069
|
2025-07-21
|
23063.004198/2024-47
|
2025-07-22
|
47258.98
|
|
50072
|
2025-08-18
|
23063.004198/2024-47
|
2025-08-20
|
53406.57
|
|
50074
|
2025-10-02
|
23063.004198/2024-47
|
2025-10-02
|
57647.14
|
|
50077
|
2025-11-05
|
23063.004198/2024-47
|
2025-11-12
|
55294.06
|
|
50081
|
2025-12-17
|
23063.004198/2024-47
|
2025-12-29
|
17582.85
|
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-17
|
15000.00
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
299661.69
|
299661.6900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.195.747-**
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DANIELLA DE PAULA SOUSA FREITAS
|
Gestor
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***.977.937-**
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RAFAEL RUFINO VALADÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.492.737-**
|
CLAUDIO SAMPAIO SARMET MOREIRA
|
Fiscal Técnico
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|
***.721.607-**
|
FABIO LUIZ UCCELLI GUEDES
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
488.75 KB |
01/10/2025 12:19:20 |
|
Contrato |
114.34 KB |
25/02/2025 13:41:58 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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