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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160013 - CMM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160013 - CMM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160013 - CMM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.845.661/0001-18 - OFFICE TOTAL S.A.
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Processo
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64255005925202413
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, PROVISÃO DE TODOS OS INSUMOS (EXCETO PAPEL) NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO TODOS OS SOFTWARES NECESSÁRIOS À BILHETAGEM E GESTÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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27/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.608,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.800,74
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Valor Acumulado
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R$ 159.408,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64255005925202413
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28/04/2025
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27/04/2026
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77.800,00
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12
|
6.483,33
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28/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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28/04/2026
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27/04/2027
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81.608,92
|
12
|
6.800,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167013
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2026NE000016
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C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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-3.495,00
|
-8.176,24
|
0,00
|
4.681,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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167013
|
2025NE000357
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.632,00
|
133,04
|
0,00
|
2.498,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
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0.083333333333333
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13138.92
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13138.9200
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
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83.333333333333
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2.07
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2070.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
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27666.666666667
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0.2
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66400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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