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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000243
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00162/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.891.387/0001-28 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS
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Processo
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23105.013385/2024-88
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM RRT, JUNTO AO CAU-AM, REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E REFORMAS PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, CONF. SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 09/2024/2024/DE - PCU/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2031842, CONF. INEXIBILIDADE 162/2024, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2031247, PROCESSO 23105.013385/2024-88.
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Informações Complementares
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15403907001622024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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02/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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2024NE000243
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.013385/2024-88
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02/05/2024
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31/12/2024
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2.000,00
|
1
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2.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000243
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M0017Q0100N - CTT - SERVICOS DE ANOTACAO E REGISTRO
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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2.000,00
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923,51
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0,00
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1.076,49
|
1.596,22
|
672,71
|
1.345,42
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250,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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21682736
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2025-02-04
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23105.013385/2024-88
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2025-02-05
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125.40
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28594520021987137
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2025-03-25
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23105.013385/2024-88
|
2025-03-25
|
125.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FISCALIZAÇÃO OBRAS CIVIS
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1
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2000
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2000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.331.992-**
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ASTHON CÉSAR KOLLENZ DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.271.412-**
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MICHELE ALVES DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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