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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158741 - IFSPE SERRA TALHADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158741 - IFSPE SERRA TALHADA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23758.100341/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAMPUS SERRA TALHADA DO IFSERTÃOPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2025
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Vig. Fim
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04/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.923,27
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.326,94
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Valor Acumulado
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R$ 15.530,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2025
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00008/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100341/2024-11
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04/02/2025
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04/02/2026
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15.137,53
|
12
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1.261,46
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14/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATUAIS, A PARTIR DE 04/07/2025, EM VIRTUDE DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), CALCULADO PELO IBGE, O QUAL MAJORARÁ OS PREÇOS DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 5,18% (CINCO INTEIROS E DEZOITO CENTÉSIMOS POR CENTO – APROXIMADAMENTE) SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO, CONFORME MEMÓRIA DE CALCULO NO 23/2025 – DPCONT/REITORIA.
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04/02/2025
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04/02/2026
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15.923,27
|
12
|
1.326,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158741
|
2025NE000056
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
659,80
|
113,09
|
0,00
|
546,71
|
113,09
|
0,00
|
0,00
|
113,09
|
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158741
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2024NE000186
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.706,20
|
2.706,20
|
0,00
|
0,00
|
3.125,19
|
418,99
|
418,99
|
2.287,21
|
|
158741
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2026ne000024
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
167
|
2025-04-17
|
23758.100341/2024-11
|
2025-04-22
|
1234.30
|
|
497
|
2025-09-17
|
23758.100341/2024-11
|
2025-09-18
|
910.07
|
|
499
|
2025-09-18
|
23758.100341/2024-11
|
2025-09-22
|
689.55
|
|
785
|
2026-01-29
|
23758.100341/2024-11
|
2026-02-19
|
147.35
|
|
784
|
2026-01-29
|
23758.100341/2024-11
|
2026-02-19
|
495.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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44
|
7.68
|
337.9200
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1655
|
6.47
|
10707.8500
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
414
|
7.15
|
2960.1000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
8.31
|
166.2000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
32
|
29.47
|
943.0400
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
52
|
7.68
|
399.3600
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
56
|
7.3
|
408.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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