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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000008
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00065/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.924.901/0001-98 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
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Processo
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23368.000162/2025-41
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE.
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Informações Complementares
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15814107000652024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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2025NE000008
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000162/2025-41
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03/02/2025
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31/12/2025
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25.000,00
|
1
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25.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
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2025NE000008
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L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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52.350,00
|
0,00
|
0,00
|
52.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025023372910
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2025-02-14
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23368.000162/2025-41
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2025-02-19
|
13682.32
|
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2025023372928
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2025-02-14
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23368.000162/2025-41
|
2025-02-19
|
4104.11
|
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2025013372910
|
2025-01-15
|
23368.000162/2025-41
|
2025-02-13
|
105.08
|
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2025013372928
|
2025-01-15
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23368.000162/2025-41
|
2025-02-13
|
945.75
|
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2025RA000013
|
2025-03-14
|
23368.000162/2025-41
|
2025-03-15
|
122.90
|
|
2025033372910
|
2025-03-19
|
23368.000162/2025-41
|
2025-04-16
|
29884.72
|
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2025033372928
|
2025-03-19
|
23368.000162/2025-41
|
2025-04-16
|
3714.91
|
|
2025RA000021
|
2025-04-09
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23368.000162/2025-41
|
2025-04-09
|
151.19
|
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2025RA000056
|
2025-05-13
|
23368.000162/2025-41
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2025-05-23
|
140.05
|
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2025043372910
|
2025-05-08
|
23368.000162/2025-41
|
2025-05-29
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327.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.04167
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599952.0038
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25000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.388.920-**
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MILENE GEHLING LISKA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.556.590-**
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JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.028.940-**
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JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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