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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Número da Compra
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00107/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.047.251/0001-70 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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Processo
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01340.009900/2024-18
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Objeto
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DAR CONTINUIDADE AO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO COM A EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE, PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A COORDENAÇÃO ESPACIAL DO NORDESTE – COENE, UNIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE EM EUSÉBIO/CE, EM ATENDIMENTO AO ART. 5º, DA PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023, NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DOS DADOS DO CONTRATO ORIGINAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 160.413,60
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 160.413,60
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Valor Acumulado
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R$ 307.459,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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00070/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009900/2024-18
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05/02/2025
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18/10/2026
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160.413,60
|
1
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160.413,60
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16/01/2026
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00071/2026
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Termo Aditivo
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AUMENTO NA DEMANDA FATURADA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE EUSÉBIO/CE, EM DECORRÊNCIA DA INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.
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16/01/2026
|
31/12/2026
|
160.413,60
|
1
|
160.413,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240107
|
2026NE000003
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.574,63
|
52.962,79
|
0,00
|
85.611,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2025NE000011
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
105.413,87
|
0,00
|
978,87
|
104.435,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
226095633
|
2026-08-03
|
01340.009900/2024-18
|
2026-08-05
|
13123.92
|
|
230241913
|
2026-09-01
|
01340.006634/2026-25
|
2026-09-03
|
12240.69
|
|
234862480
|
2026-10-02
|
01340.007404/2026-83
|
2026-10-05
|
10755.49
|
|
02/2025
|
2025-03-14
|
01340.001945/2025-17
|
2025-03-20
|
7924.59
|
|
158613210
|
2025-04-03
|
01340.002532/2025-50
|
2025-04-08
|
8500.27
|
|
162698552
|
2025-05-06
|
01340.003380/2025-11
|
2025-05-12
|
8173.44
|
|
166871799
|
2025-06-04
|
01340.004386/2025-05
|
2025-06-09
|
8858.29
|
|
171092422
|
2025-07-03
|
01340.005146/2025-10
|
2025-07-08
|
8478.60
|
|
175358229
|
2025-08-05
|
01340.005882/2025-78
|
2025-08-07
|
10015.38
|
|
183362371
|
2025-10-02
|
01340.007751/2025-25
|
2025-10-07
|
12447.11
|
|
179514301
|
2025-09-04
|
01340.006791/2025-50
|
2025-09-08
|
9984.18
|
|
188632684
|
2025-11-07
|
01340.008769/2025-44
|
2025-11-11
|
15439.21
|
|
191853877
|
2025-12-01
|
01340.009522/2025-45
|
2025-12-05
|
15592.80
|
|
196104766
|
2026-01-02
|
01340.000015/2026-27
|
2026-01-05
|
15845.50
|
|
204630863
|
2026-03-02
|
01340.001627/2026-37
|
2026-03-09
|
7649.79
|
|
200937439
|
2026-02-04
|
01340.000778/2026-78
|
2026-02-09
|
9022.00
|
|
217322133
|
2026-06-01
|
01340.004375/2026-06
|
2026-06-10
|
11347.81
|
|
208767319
|
2026-04-01
|
01340.002493/2026-71
|
2026-04-07
|
10954.37
|
|
213200517
|
2026-05-04
|
01340.003386/2026-61
|
2026-05-07
|
9299.24
|
|
221617281
|
2026-07-01
|
01340.009900/2024-18
|
2026-07-03
|
11974.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
13367.8
|
160413.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.891.823-**
|
CAROLINE VIRIATO MEMÓRIA
|
Gestor
|
|
***.026.764-**
|
GLAUBER JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.081.793-**
|
AVICENA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.285.283-**
|
ARNÓBIO DE MENDONÇA BARRETO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.081.793-**
|
AVICENA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.285.283-**
|
ARNÓBIO DE MENDONÇA BARRETO CAVALCANTE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.549.753-**
|
TEUCÍDES FERREIRA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.211.374-**
|
VICTOR ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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