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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23284.001031/2019-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS:MALOTE, S EDEX, CARTA REGISTRADA, AR, DENTRE OUTROS, PAR A O IFBA CAMPUS SANTO AMARO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2024
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Vig. Fim
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10/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DOCONTRATO 04/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORREIOS, MALOTES, SEDEX, CARTA REGISTRADA, AR,DENTRE OUTROS PARA O IFBA CAMPUS SANTO AMARO.
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11/07/2020
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11/12/2020
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1.000,00
|
1
|
1.000,00
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09/10/2024
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.001031/2019-62
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11/10/2024
|
10/10/2025
|
1.000,00
|
1
|
1.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158406
|
2019NE800099
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2024NE000008
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.732,55
|
176,81
|
18,15
|
3.537,59
|
176,81
|
0,00
|
0,00
|
194,96
|
|
158406
|
2025NE000012
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.955,00
|
0,00
|
482,68
|
4.472,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
318414
|
2024-12-05
|
23284.001031/2019-62
|
2024-12-05
|
349.07
|
|
319859
|
2025-01-08
|
23284.001031/2019-62
|
2025-01-08
|
350.90
|
|
321472
|
2025-01-31
|
23284.001031/2019-62
|
2025-02-11
|
363.23
|
|
324382
|
2025-03-17
|
23284.001031/2019-62
|
2025-03-17
|
342.22
|
|
326914
|
2025-03-31
|
23284.001031/2019-62
|
2025-04-05
|
328.55
|
|
329055
|
2025-04-30
|
23284.001031/2019-62
|
2025-05-05
|
360.90
|
|
00190.00009 02126
|
2025-05-31
|
23284.001031/2019-62
|
2025-06-06
|
531.40
|
|
335348
|
2025-07-31
|
23284.001031/2019-62
|
2025-08-11
|
552.14
|
|
333813
|
2025-06-30
|
23284.001031/2019-62
|
2025-07-04
|
464.96
|
|
338011
|
2025-08-31
|
23284.001031/2019-62
|
2025-10-09
|
494.02
|
|
339173
|
2025-09-30
|
23284.001031/2019-62
|
2025-10-09
|
494.02
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.140.305-**
|
KATYUSCIA ARAUJO PAES
|
Autoridade Competente
|
|
***.465.675-**
|
KAYK SILVA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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