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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00165/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 85.255.743/0001-65 - SOL SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 65492.007120/2024-74
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS
Informações Complementares
Vig. Início 04/02/2025
Vig. Fim 01/10/2027
Valor Global R$ 6.091.467,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.091.467,00
Valor Acumulado R$ 6.091.467,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/02/2025 00165/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.007120/2024-74 04/02/2025 01/10/2027 6.091.467,00 1 6.091.467,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000670 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.574.850,00 4.574.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000671 FBA1211FUTU - COMBATENTE DO FUTURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 518.483,00 518.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000674 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 334.288,00 334.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000675 FBA1211FUTU - COMBATENTE DO FUTURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 226.136,00 226.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000673 FBA1211FUTU - COMBATENTE DO FUTURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225.045,47 225.045,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000672 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 212.664,53 212.664,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MOCHILA 16700 304.99 5093333.0000
Material ESTOJO PORTA CARREGADOR 7000 62.53 437710.0000
Material BOLSA TRANSPORTE 5700 98.32 560424.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 4.70 MB 04/02/2025 14:54:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva