|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200398 - SR/PF/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200398 - SR/PF/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000263
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
08400006964/2024-46
|
|
Objeto
|
TRATA-SE DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GBI/SR/PF/PE, GBE/SR/PF/PE E DOS POLICIAIS QUE ATUAM NAS OPERAÇÕES DE ERRADICAÇÃO DE CULTIVOS ILÍCITOS COORDENADAS PALA CGPRE/DICOR/PF. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 - UASG 200370, SEI 08400006964/2024-46
|
|
Informações Complementares
|
20037005000032023 - UASG Minuta: 200398
|
|
Vig. Início
|
03/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.785,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.785,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2024
|
2024NE000263
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400006964/2024-46
|
03/09/2024
|
31/12/2024
|
64.785,70
|
1
|
64.785,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2024NE000263
|
PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.785,70
|
64.785,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55.666
|
2025-01-28
|
08400.006964/2024-46
|
2025-02-04
|
891.48
|
|
55.665
|
2025-01-28
|
08400.000812/2025-11
|
2025-02-04
|
3094.99
|
|
56.431
|
2025-03-25
|
08400.006964/2024-46
|
2025-04-02
|
6955.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CALÇA
|
46
|
667.51
|
30705.4600
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
26
|
695.53
|
18083.7800
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
24
|
246.96
|
5927.0400
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
24
|
198.78
|
4770.7200
|
|
Material
|
CINTO VESTUÁRIO
|
5
|
1059.74
|
5298.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.881.514-**
|
WAGNER THALES SOUSA ARAUJO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
