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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000070
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO LTDA
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Processo
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23791.000594/2024-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 3.454,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.454,90
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Valor Acumulado
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R$ 3.454,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000594/2024-71
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07/12/2024
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31/12/2024
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3.454,90
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1
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3.454,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155854
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2024NE000070
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.454,90
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3.454,90
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3398
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2025-01-21
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23791.000594/2024-71
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2025-02-04
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3454.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROTETOR CRACHÁ
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20
|
52.61
|
1052.2000
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Material
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TNT
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30
|
80.09
|
2402.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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