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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160745 - CDS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160745 - CDS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.543.675/0001-10 - DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
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Processo
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64202006409202421
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Objeto
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EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, CONFORME MODALIDADE PREVISTA NA PORTARIA SGD/MGI N° 750, DE 2023, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE
ELACIONADAS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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04/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 631.760,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 631.760,64
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Valor Acumulado
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R$ 593.760,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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00002/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64202006409202421
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03/02/2025
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03/02/2026
|
593.760,00
|
1
|
593.760,00
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30/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO NOS PERÍODOS DESCRITOS ABAIXO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO: ARQSOFT - ANALISTA DE TESTES/QUALIDADE - SÊNIOR: O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 12.370,00 (DOZE MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS), CONFORME O CONTRATO 02/2025, PARA R$ 13.161,68 (TREZE MIL CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO REAIS) , CONFORME PLANILHA
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03/02/2025
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03/02/2026
|
631.760,64
|
1
|
631.760,64
|
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES , A PARTIR DE 04/02/2026 ATÉ 04/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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04/02/2026
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04/02/2027
|
631.760,64
|
1
|
631.760,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160745
|
2025NE000011
|
K3SCDSSRACI - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.000,00
|
55.260,00
|
0,00
|
24.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167745
|
2025NE000029
|
D8SAFUSEBSA - FUS - FUSEX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160745
|
2025NE000125
|
K3SCDSSRACI - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
88.728,29
|
88.728,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160745
|
2025NE000130
|
K3SCDSSRACI - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.603,12
|
75.603,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160745
|
2026NE000038
|
K3SCDSSRACI - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167745
|
2026NE000016
|
K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
86.000,00
|
86.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167745
|
2026NE000029
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
157.940,16
|
157.940,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
48
|
13161.68
|
631760.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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