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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160183 - 72º B I CAAT
Unidade Gestora Origem do Contrato 160183 - 72º B I CAAT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167183 72 BATALHAO DE INFANTARIA CAATINGA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160183 - 72º B I CAAT
Número da Compra 90018/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.411.026/0001-09 - QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 64108.007716/2024-06
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA TABELA SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL).
Informações Complementares
Vig. Início 20/01/2025
Vig. Fim 20/01/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.051.204,34
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.051.204,34
Valor Acumulado R$ 5.051.204,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/01/2025 00018/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64108.007716/2024-06 20/01/2025 20/01/2026 5.051.204,34 1 5.051.204,34
17/10/2026 00018/2024 Termo de Encerramento 20/01/2025 20/01/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160183 2025NE000270 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.999,86 0,00 0,00 22.999,86 0,00 0,00 0,00 0,00
167183 2024NE000756 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.999,78 24.999,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000028 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.904,50 0,00 0,00 27.904,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000080 A1APPRECORE - EXE COMBINADO DE ROTACAO (CORE) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 182.622,96 0,00 0,00 182.622,96 0,00 0,00 0,00 0,00
167183 2025NE000280 D5APFUNIHOT - INFRAESTRUTURA DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000126 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.489,68 0,00 0,00 4.489,68 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000160 A1APPRECORE - EXE COMBINADO DE ROTACAO (CORE) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.172,26 0,00 0,00 42.172,26 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000377 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.999,60 0,00 0,00 9.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00
167183 2025NE000676 C1ENEASEXPL - EXPLORACAO ECONOMICA DE BENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999,96 0,00 0,00 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00
160183 2025NE000391 FAOPPREPADB - COORDENAR ATIVIDADES DE ADESTRAMENTO BASICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.733,16 0,00 0,00 1.733,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 6475903 0.78 5051204.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.991.613-** JIM CARLOS SANTOS Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 848.54 KB 29/09/2025 13:53:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo