|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.439.562/0001-50 - VIRTEX TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
23175.000199/2018-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO DE INTERNET, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
23/06/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.439,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.439,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 88.804,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2019
|
00001/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000199/2018-15
|
23/06/2019
|
23/06/2020
|
5.400,05
|
1
|
0,00
|
|
17/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
23/06/2020
|
23/06/2021
|
5.501,40
|
1
|
0,00
|
|
18/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/06/2021 A 23/06/2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. E TAMBÉM A REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL , CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA DE JUNHO DE 2020 A JUNHO DE 2021 NO IMPORTE DE 8,0559% CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
23/06/2021
|
23/06/2022
|
5.944,20
|
12
|
495,35
|
|
20/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
NA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/06/2022 A 23/06/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO NO 01/2019.
|
23/06/2022
|
23/06/2023
|
5.944,20
|
12
|
495,35
|
|
02/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO NO 01/2019 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME NO 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
02/08/2022
|
23/06/2023
|
5.944,20
|
12
|
495,35
|
|
02/09/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
CONSISTE EM REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IGP-M DE JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,723390%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
02/09/2022
|
23/06/2023
|
6.581,64
|
12
|
548,47
|
|
23/06/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/06/2023 A 23/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS-MERCADO) NO PERÍODO DE MAIO/2022 A ABRIL/2023 NO IMPORTE DE -2,16% (DOIS VÍRGULA DEZESSEIS POR CENTO NEGATIVO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL
|
23/06/2023
|
23/06/2024
|
6.439,08
|
1
|
6.439,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2023NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.407,10
|
436,10
|
0,00
|
5.971,00
|
436,10
|
436,10
|
436,10
|
0,00
|
|
158361
|
2021NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.325,00
|
0,00
|
0,00
|
5.332,33
|
1.489,99
|
497,32
|
497,32
|
495,35
|
|
158361
|
2023NE000067
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
536,59
|
536,59
|
0,00
|
0,00
|
536,59
|
0,00
|
0,00
|
536,59
|
|
158361
|
2024NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.093,88
|
0,00
|
0,00
|
3.093,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2019NE800069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2020NE800072
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2022NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.316,04
|
0,00
|
0,00
|
5.767,57
|
548,47
|
0,00
|
0,00
|
548,47
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.685.036
|
2024-01-03
|
23175.000199/2018-15
|
2024-01-03
|
536.59
|
|
001.727.368
|
2024-02-01
|
23175.000044/2024-19
|
2024-02-01
|
536.59
|
|
001.771.672
|
2024-03-01
|
23175.000044/2024-19
|
2024-03-01
|
536.59
|
|
001.815.893
|
2024-04-01
|
23175.000044/2024-19
|
2024-04-01
|
536.59
|
|
001.864.774
|
2024-05-02
|
23175.000044/2024-19
|
2024-05-02
|
536.59
|
|
001.911.227
|
2024-06-03
|
23175.000044/2024-19
|
2024-06-04
|
536.59
|
|
001.967.069
|
2024-07-05
|
23175.000044/2024-19
|
2024-07-07
|
410.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
536.59
|
6439.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.396.953-**
|
NATAN DA SILVA MIRANDA NEGREIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.754.513-**
|
GESIVALDO SEMÍRAMES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.848.013-**
|
PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.396.953-**
|
NATAN DA SILVA MIRANDA NEGREIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.919.883-**
|
GUILHERME FEITOZA DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
