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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.439.562/0001-50 - VIRTEX TELECOM LTDA
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Processo
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23180.000860/2018-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ---PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE UM LINK DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM GARANTIA DE --LARGURA DE BANDA DE VELOCIDADE MÍNIMA DE ------200MBPS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2019
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|
Vig. Fim
|
01/08/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.483,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.040,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 69.123,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000860/2018-13
|
01/08/2019
|
01/08/2020
|
19.200,00
|
1
|
0,00
|
|
20/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE PREÇOS QUE SERÁ DE 2,01%, CONFORME ÍNDICE IPCA APURADO EM MAIO DE 2020. O VALOR MENSAL PARA O PERÍODO PRORROGADO PASSA A SER DE R$ 1.632,16.
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01/08/2020
|
01/08/2021
|
19.585,96
|
1
|
0,00
|
|
05/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES E TAMBÉM, O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE 05 DE MAIO DE 2021 NO IMPORTE DE 7,64%, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
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01/08/2021
|
01/08/2022
|
21.083,28
|
12
|
1.756,94
|
|
10/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2022 À 01/08/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES , FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) NO PERÍODO DE JUNHO/2021 A MAIO/2022 NO IMPORTE DE 11,73% (ONZE VÍRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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01/08/2022
|
01/08/2023
|
23.556,60
|
12
|
1.963,05
|
|
13/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57,II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) NO PERÍODO DE JUNHO/2022 A MAIO/2023 NO IMPORTE DE 3,93% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA E TRÊS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
24.483,72
|
12
|
2.040,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2019NE800094
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2020NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2022NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.113,83
|
0,00
|
0,00
|
20.150,78
|
1.963,05
|
0,00
|
0,00
|
1.963,05
|
|
158355
|
2023NE000084
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.040,31
|
0,00
|
0,00
|
2.040,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2023NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2023NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.862,28
|
0,00
|
0,00
|
19.862,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2023NE000135
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.040,31
|
2.040,31
|
0,00
|
0,00
|
2.040,31
|
0,00
|
0,00
|
2.040,31
|
|
158355
|
2024NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.282,17
|
0,00
|
0,00
|
14.282,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2021NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.984,70
|
0,00
|
0,00
|
19.984,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.911.213
|
2024-06-03
|
23180.000860/2018-13
|
2024-06-14
|
2040.31
|
|
001.685.029
|
2024-01-03
|
23180.000860/2018-13
|
2024-01-18
|
2040.31
|
|
001.637.297
|
2023-12-01
|
23180.000860/2018-13
|
2023-12-11
|
2040.31
|
|
001.727.355
|
2024-02-01
|
23180.000860/2018-13
|
2024-02-08
|
2040.31
|
|
001.771.664
|
2024-03-01
|
23180.000860/2018-13
|
2024-03-06
|
2040.31
|
|
001.815.061
|
2024-04-01
|
23180.000860/2018-13
|
2024-04-08
|
2040.31
|
|
001.864.747
|
2024-05-02
|
23180.000860/2018-13
|
2024-05-13
|
2040.31
|
|
001.957.199
|
2024-07-01
|
23180.000860/2018-13
|
2024-07-15
|
2040.31
|
|
002.005.574
|
2024-08-01
|
23180.000860/2018-13
|
2024-08-08
|
2040.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
2040.31
|
24483.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.493-**
|
WILTON DE SANTANA MOREIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.509.313-**
|
TADEU ANDERSON NASCIMENTO SARAIVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
