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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120625 - GAP DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120625 - GAP DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120625 - GAP DF
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Número da Compra
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00033/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.067.063/0001-16 - AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
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Processo
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67612.018867/2024-70
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.606,40
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 20.606,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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00071/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67612.018867/2024-70
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20/01/2025
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16/10/2026
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20.606,40
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1
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20.606,40
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19/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA MILITAR DA AERONÁUTICA, RUA ANA ALVES, S/N°, JARDIM PARAÍSO, MATRÍCULA N° 1153-3
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19/09/2025
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19/09/2035
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20.606,40
|
1
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20.606,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120625
|
2025NE000341
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DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.031,45
|
2.386,14
|
81,24
|
7.564,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120625
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2026NE000576
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DC060401600 - CONTRATOS CONTINUADOS - DECEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
1.600,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120625
|
2026NE001040
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DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.703,97
|
4.817,89
|
115,20
|
770,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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12
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1717.2
|
20606.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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