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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194085 - PONTA PORA/MS
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Número da Compra
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00002/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL
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Processo
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08126.000354/2024-25
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, DE IMEDIATO, NAS CIDADES DE PONTA PORÃ/MS, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE PONTA PORÃ, SITUADA NA RUA GUIA LOPES, Nº 1671 - CENTRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.198,31
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 5.198,31
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Valor Acumulado
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R$ 311.898,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000354/2024-25
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03/02/2025
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17/10/2026
|
5.198,31
|
1
|
5.198,31
|
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03/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES E INDICAR A RESPECTIVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E 2027, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO Nº 25/2025 TRATA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA COORDENAÇÃO REGIONAL PONTA PORÃ E UNIDADES VINCULADAS E POSSUI VIGÊNCIA POR TEMPO INDETERMINADO.
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03/02/2025
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17/10/2026
|
5.198,31
|
1
|
5.198,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194085
|
2025NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370,72
|
0,00
|
0,00
|
370,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000075
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000176
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.489,34
|
500,00
|
47,86
|
1.941,48
|
500,00
|
268,65
|
268,65
|
279,21
|
|
194085
|
2026NE000005
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2026NE000022
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.198,31
|
3.831,00
|
0,00
|
1.367,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
220868764
|
2026-07-01
|
08126.000354/2024-25
|
2026-07-10
|
133.27
|
|
222037281
|
2026-06-30
|
08126.000354/2024-25
|
2026-08-14
|
217.33
|
|
223206888
|
2026-08-31
|
08126.000354/2024-25
|
2026-09-10
|
273.37
|
|
224343169
|
2026-09-30
|
08126.000354/2024-25
|
2026-10-15
|
193.87
|
|
209539
|
2025-01-30
|
08126.000354/2024-25
|
2025-02-10
|
110.72
|
|
202543406
|
2025-02-28
|
08126.000354/2024-25
|
2025-03-14
|
214.63
|
|
203660689
|
2025-03-31
|
08126.000354/2024-25
|
2025-04-09
|
225.96
|
|
211047
|
2025-05-05
|
08126.000354/2024-25
|
2025-05-12
|
179.64
|
|
208140836
|
2025-07-31
|
08126.000354/2024-25
|
2025-08-12
|
275.10
|
|
205887122
|
2025-06-02
|
08126.000354/2024-25
|
2025-06-16
|
341.76
|
|
206995031
|
2025-06-30
|
08126.000354/2024-25
|
2025-07-16
|
237.54
|
|
209254849
|
2025-08-29
|
08126.000354/2024-25
|
2025-09-11
|
287.71
|
|
213176
|
2025-09-30
|
08126.000354/2024-25
|
2025-10-10
|
299.54
|
|
211502366
|
2025-10-31
|
08126.000354/2024-25
|
2025-11-13
|
372.86
|
|
212666379
|
2025-11-28
|
08126.000354/2024-25
|
2025-12-10
|
1029.23
|
|
213835613
|
2025-12-30
|
08126.000354/2024-25
|
2026-01-12
|
1445.50
|
|
215009907
|
2026-01-30
|
08126.000354/2024-25
|
2026-02-11
|
231.35
|
|
216166611
|
2026-02-27
|
08126.000354/2024-25
|
2026-03-10
|
189.31
|
|
217334393
|
2026-03-30
|
08126.000354/2024-25
|
2026-04-10
|
189.42
|
|
218513781
|
2026-04-30
|
08126.000354/2024-25
|
2026-05-15
|
203.32
|
|
219693877
|
2026-05-29
|
08126.000354/2024-25
|
2026-06-12
|
161.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
5198.31
|
5198.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.607.473-**
|
VALDEMBERG ALVES NOBRE
|
Apoio Administrativo
|
|
***.748.551-**
|
KETELYN SANTOS PEREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.348.781-**
|
CLEDINO CALDEIRA PIRES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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