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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.644.251/0001-86 - GMAES TELECOM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23181.000412/2019-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE UM LINK DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM GARANTIA DE LARGURA DE BANDA DE VELOCIDADE MÍNIMADE 100 MBPS, POR MEIO DE CABOS, MODENS, FIBRASÓPTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM MÍNIMO 08 (OITO) ENDEREÇOS IPS FIXOS E VÁLIDOS LIVRES PARA USSO PELA CONTRATANTE, COM MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DO LINK, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2019
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Vig. Fim
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14/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.388,00
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 699,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 368.486,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000412/2019-82
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14/08/2019
|
14/08/2020
|
109.733,25
|
12
|
8.982,19
|
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03/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
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14/08/2020
|
14/08/2021
|
107.786,28
|
12
|
8.982,19
|
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29/07/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUALPOR MAIS 12 (DOZE) MESES EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020 A MAIO DE 2021(DOZE) MESES, NO IMPORTE DE 8,05%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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14/08/2021
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14/08/2022
|
120.402,81
|
12
|
10.033,57
|
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05/05/2022
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00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2019 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
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05/05/2022
|
14/08/2022
|
116.469,48
|
12
|
9.705,79
|
|
22/06/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
|
BJETO DESTE ADITIVO E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UM(A) SUPRESSÃO DE R$ 11.301 82 (ONZE MIL E TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ), CORRESPONDENTE A 9,70% (NOVE INTEIROS E SETENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), DO VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 01/2019, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/07/2022, NOS TERMOS DO ART. 65, % 2º ,INCISO II DA LEI Nº 8.666/ 1993, BEM COMO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/08/2022 A 14/08/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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14/08/2022
|
14/08/2023
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
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28/07/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/08/2023 A 14/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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14/08/2023
|
14/08/2024
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
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25/04/2024
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00006/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 24,39% (VINTE E QUATRO INTEIROS E TRINTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTOS), DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA 01/04/2024, EQUIVALENTE A R$ 5.854,50 (CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, PARÁGRAFO PRIMEIRO, PRIMEIRA PARTE, LEI N. 8.666/1993
|
01/05/2024
|
14/08/2024
|
8.388,00
|
12
|
699,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158362
|
2019NE800072
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2020NE800068
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
112.851,48
|
0,00
|
0,00
|
103.145,09
|
9.707,29
|
0,90
|
0,90
|
9.705,49
|
|
158362
|
2022NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.232,94
|
0,00
|
0,00
|
68.232,94
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
158362
|
2023NE000086
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
158362
|
2023NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2023NE000110
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
158362
|
2024NE000008
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.111,68
|
0,00
|
0,00
|
9.111,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5072
|
2024-01-02
|
23181.000412/2019-82
|
2024-01-09
|
2000.00
|
|
5028
|
2023-12-04
|
23181.000412/2019-82
|
2024-01-09
|
2000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
3933.33
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
699
|
8388.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.752.343-**
|
DANILO ALMEIDA CASSIMIRO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
