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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000147
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Unidade Realizadora da Compra
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
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Processo
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25052.001158/2023-17
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Objeto
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TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/KMT - AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023 GERENCIADO PELA UASG 257053.
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Informações Complementares
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25705305000112023 - UASG Minuta: 257038
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.317,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.317,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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2024NE000147
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001158/2023-17
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12/11/2024
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31/12/2024
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23.317,60
|
1
|
23.317,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257038
|
2024NE000147
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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23.317,60
|
23.317,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.154.727
|
2024-11-18
|
25052.000509/2024-53
|
2025-02-04
|
3606.40
|
|
001.158.657
|
2024-11-27
|
25052.000509/2024-53
|
2025-02-04
|
9150.00
|
|
001.170.273
|
2024-12-24
|
25052.000509/2024-53
|
2025-02-04
|
7343.80
|
|
001.173.574
|
2025-01-08
|
25052.000509/2024-53
|
2025-02-04
|
300.00
|
|
001.176.121
|
2025-01-15
|
25052.000509/2024-53
|
2025-02-04
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2917.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DIPIRONA SÓDICA
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5000
|
1.83
|
9150.0000
|
|
Material
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PARACETAMOL
|
40000
|
0.07
|
2800.0000
|
|
Material
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DEXAMETASONA
|
2040
|
5.03
|
10261.2000
|
|
Material
|
HIDROCLOROTIAZIDA
|
15000
|
0.02
|
300.0000
|
|
Material
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LOSARTANA POTÁSSICA
|
20160
|
0.04
|
806.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.193.331-**
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BENEDITO NASCIMENTO GOMES
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Fiscal Titular
|
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***.391.269-**
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ADILSON BENKE
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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