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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000692
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.299.603/0001-64 - JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR
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Processo
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08209.000057/2024-60
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NA DPU SOBRAL/CE. DESPACHO 7765737. DISPENSA 009/2025 (7769640). SEI 08209.000057/2024-60
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Informações Complementares
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29000206000092025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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04/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.622,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.622,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2025
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2025NE000692
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08209.000057/2024-60
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04/02/2025
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31/12/2025
|
1.622,50
|
1
|
1.622,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2026NE000835
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
147,50
|
0,00
|
0,00
|
147,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000692
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.622,50
|
359,90
|
0,00
|
1.262,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2637
|
2025-04-08
|
08209.000057/2024-60
|
2025-04-12
|
324.50
|
|
2736
|
2025-06-25
|
08209.000057/2024-60
|
2025-06-27
|
365.80
|
|
2818
|
2025-08-21
|
08209.000057/2024-60
|
2025-08-25
|
236.00
|
|
2931
|
2025-10-31
|
08209.000057/2024-60
|
2025-11-06
|
336.30
|
|
3049
|
2026-01-23
|
08209.000057/2024-60
|
2026-02-03
|
312.70
|
|
3136
|
2026-03-13
|
08209.000057/2024-60
|
2026-03-16
|
194.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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275
|
5.9
|
1622.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.858.343-**
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TARCIJANY LINHARES AGUIAR MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.553.563-**
|
DANIELA SALES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.283.913-**
|
SUSY ANNE VASCONCELOS MARIANO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.507.113-**
|
ANDERSON LOPES GOMES
|
Gestor
|
|
***.553.563-**
|
DANIELA SALES DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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|
***.283.913-**
|
SUSY ANNE VASCONCELOS MARIANO GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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