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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000643
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.019.425/0001-03 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
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Processo
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71000.002812/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE/GESTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 06/2023, NO VALOR DE R$ 1.576.004,00 , CONFORME DISPOSTO NO DESPACHO Nº 387/2024/SESAN/DEPAD/CGDIA (SEI 16311629).
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.576.004,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.576.004,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000643
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.002812/2024-13
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20/12/2024
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31/12/2024
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1.576.004,00
|
1
|
1.576.004,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2024NE000643
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02792108010 - CGLC CESTAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.576.004,00
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1.576.004,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12716
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2025-01-08
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71000.017992/2025-19
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2025-01-30
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1576004.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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10100
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41.69
|
421069.0000
|
|
Material
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SAL
|
10100
|
1.08
|
10908.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
10100
|
22.7
|
229270.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
10100
|
52.01
|
525301.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
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10100
|
6.5
|
65650.0000
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|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
10100
|
4.88
|
49288.0000
|
|
Material
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MACARRÃO
|
10100
|
7.19
|
72619.0000
|
|
Material
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AÇÚCAR
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10100
|
3.6
|
36360.0000
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|
Material
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FARINHA DE MILHO
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10100
|
3.47
|
35047.0000
|
|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
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10100
|
12.92
|
130492.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
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Gestor
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***.339.921-**
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EDDA MARIA COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
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|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.433.471-**
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DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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