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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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07154/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00180/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.991.647/0001-30 - FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO
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Processo
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23305.022540/2024-09
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA FAI, DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO PROJETO “PESQUISA APLICADA PARA APOIO À ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UMA SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE RURAL”, COM RECURSO PROVENIENTE DA SECRETARIA NACIONAL DA JUVENTUDE (SNJ) A SER EXECUTADO NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO ANEXO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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02/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.157.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.157.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.314.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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07154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 07154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022540/2024-09
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03/02/2025
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02/06/2027
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2.157.000,00
|
1
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2.157.000,00
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16/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO Nº 07-154/2025, CELEBRADO EM 03/02/2025, CONFORME O PLANO DE TRABALHO ANEXO AO ADITIVO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO CONFORME AS PARCELAS A SEGUIR: A) 1ª PARCELA – VALOR DE R$ 640.000,00, A SER PAGO NA ASSINATURA DO CONTRATO (PAGAMENTO EFETUADO EM 06/05/2025); B) 2ª PARCELA – VALOR DE R$ 180.444,44, A SER PAGO COM EXECUÇÃO PREVISTA EM JUNHO/2025; C) 3ª PARCELA – VALOR DE R$ 668.277,78, A SER PAGO COM EXECUÇÃO PREVISTA EM JANEIRO/2026; D) 4ª PARCELA – VALOR DE R$ 668.277,78, A SER PAGO COM EXECUÇÃO PREVISTA EM JUNHO/2026.
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16/06/2025
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02/06/2027
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2.157.000,00
|
1
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2.157.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2024NE000865
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
640.000,00
|
640.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000425
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.286.555,56
|
644.555,56
|
0,00
|
642.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3569
|
2026-08-15
|
23305.022540/2024-09
|
2026-08-17
|
100000.00
|
|
4323
|
2026-10-01
|
23305.022540/2024-09
|
2026-10-01
|
242000.00
|
|
14747
|
2025-02-07
|
23435.000263/2025-71
|
2025-02-19
|
640000.00
|
|
16630
|
2025-06-25
|
23305.022540/2024-09
|
2025-06-26
|
180444.44
|
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1856
|
2026-04-27
|
23305.022540/2024-09
|
2026-04-27
|
300000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
|
2157000
|
2157000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.071.568-**
|
ANDERSON BELGAMO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.560.298-**
|
GUSTAVO VOLTANI VON ATZINGEN
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Primeiro TA |
1.11 MB |
27/08/2025 17:20:17 |
|
Contrato |
987.00 KB |
27/08/2025 17:19:42 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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