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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170116 - SRRF07
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170116 - SRRF07
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170116 - SRRF07
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Número da Compra
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00039/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.046.566/0001-01 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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10707.720353/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDAES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM REGIME DE DEICAÇÃO EXCUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.827.033,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.827.033,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.241.345,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00005/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720353/2024-10
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01/02/2025
|
01/02/2026
|
1.684.488,12
|
1
|
1.684.488,12
|
|
17/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 140.374,01 PARA R$ 149.067,45 A PARTIR DE MARÇO DE 2025 EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA CCT RJ001061/2025. VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 96.174,91.
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01/02/2025
|
01/02/2026
|
1.788.814,20
|
1
|
1.788.814,20
|
|
15/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, DE R$ 149.067,85 PARA R$ 152.252,75, A PARTIR DE MARÇO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 136, INCISO II, DA LEI 14133/2021
|
01/02/2025
|
01/02/2026
|
1.827.033,00
|
1
|
1.827.033,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170116
|
2025NE000136
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000137
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000236
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000235
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000297
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.573,44
|
1.143,08
|
0,00
|
11.430,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000296
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.645.807,64
|
151.466,27
|
45.027,48
|
1.449.313,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2026NE000066
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.109,71
|
1.148,67
|
0,00
|
149.961,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2026NE000067
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.143,04
|
0,00
|
0,00
|
1.143,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
214
|
2026-07-16
|
13113018482202676
|
2026-07-17
|
151104.08
|
|
18524
|
2025-04-29
|
10707.720353/2024-10
|
2025-04-29
|
140058.19
|
|
18687
|
2025-05-30
|
10707.720353/2024-10
|
2025-06-04
|
140216.10
|
|
18688
|
2025-05-30
|
10707.720353/2024-10
|
2025-06-04
|
139900.28
|
|
18802
|
2025-06-24
|
10707.720353/2024-10
|
2025-06-25
|
17930.35
|
|
18801
|
2025-06-24
|
10707.720353/2024-10
|
2025-06-25
|
148568.68
|
|
18888
|
2025-07-30
|
10707.720353/2024-10
|
2025-07-30
|
147825.47
|
|
19025
|
2025-08-28
|
10707.720353/2024-10
|
2025-09-01
|
148837.09
|
|
19109
|
2025-09-29
|
10707.720095/2025-44
|
2025-10-01
|
148188.07
|
|
19236
|
2025-10-31
|
10707.720095/2025-44
|
2025-11-03
|
150743.65
|
|
19235
|
2025-10-31
|
10707.720095/2025-44
|
2025-11-03
|
22073.88
|
|
19320
|
2025-10-28
|
10707.720353/2024-10
|
2025-12-01
|
151044.95
|
|
19400
|
2025-12-17
|
10707.720353/2024-10
|
2025-12-19
|
150385.02
|
|
83
|
2026-02-05
|
10707.720353/2024-10
|
2026-02-05
|
151641.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
1143.04
|
13716.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
151109.71
|
1813316.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.012.727-**
|
MARCELLE CAVALCANTI SANTOS FILARDI
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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