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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000091
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Unidade Realizadora da Compra
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Número da Compra
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00357/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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50614.001914/2023-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.537,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.537,81
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Valor Acumulado
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R$ 8.537,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2023
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2023NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.001914/2023-42
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19/09/2023
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31/12/2023
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8.537,81
|
1
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8.537,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393021
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2023NE000091
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.537,81
|
8.537,81
|
0,00
|
0,00
|
8.537,81
|
8.537,81
|
8.537,81
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8737
|
2024-06-18
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50614.001914/2023-42
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2025-01-17
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717.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PANO LIMPEZA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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40
|
43.39
|
1735.6000
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|
Material
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EXTENSÃO ELÉTRICA
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6
|
94.33
|
565.9800
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|
Material
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LIMPADOR VIDRO
|
12
|
59.79
|
717.4800
|
|
Material
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CERA
|
5
|
39.85
|
199.2500
|
|
Material
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LIMPADOR IMPUREZAS
|
50
|
32.89
|
1644.5000
|
|
Material
|
ESPANADOR
|
12
|
25.8
|
309.6000
|
|
Material
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RODO
|
30
|
24.06
|
721.8000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
480
|
4.82
|
2313.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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