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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170116 - SRRF07
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170116 - SRRF07
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170116 - SRRF07
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.312.680/0001-41 - FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA
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Processo
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10707.720157/2024-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE OFICINAS CREDENCIADAS, CENTROS AUTOMOTIVOS E CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, OS QUAIS DEVEM CONTER AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DA PEÇA DE PRODUÇÃO ORIGINAL (ABNT NBR 15296), CONFORME ACÓRDÃO Nº 2219/2010 – PLENÁRIO DO TCU, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, E TRANSPORTE POR GUINCHO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES SOB RESPONSABILIDADE JURÍDICA DA SRRF07 EM SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E, EXCEPCIONALMENTE, OS VEÍCULOS OFICIAIS DE OUTRAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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30/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.403,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 69.403,39
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Valor Acumulado
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R$ 263.806,87
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720157/2024-37
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03/02/2025
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03/10/2026
|
188.565,60
|
20
|
9.428,28
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 9.428,28 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 9.914,77 (NOVE MIL NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 01/10/2025.
O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 5.837,88 (CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CONSIDERANDO O PERÍODO A PARTIR DE 01/10/2025.
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03/02/2025
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03/10/2026
|
198.295,42
|
20
|
9.914,77
|
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01/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 7 (SETE) MESES, A PARTIR DE 03/10/2026 ATÉ 30/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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03/10/2026
|
30/04/2027
|
69.403,39
|
1
|
69.403,39
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170116
|
2025NE000165
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000231
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.464,10
|
26.587,28
|
0,00
|
92.876,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2026NE000187
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.831,05
|
11.971,88
|
0,00
|
38.859,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4389
|
2026-07-01
|
10707.720157/2024-37
|
2026-07-16
|
746.91
|
|
4500
|
2026-08-03
|
10707.720157/2024-37
|
2026-08-13
|
18079.79
|
|
4589
|
2026-09-01
|
10707.720157/2024-37
|
2026-09-15
|
1185.36
|
|
02954
|
2025-05-02
|
10707.720157/2024-37
|
2025-05-07
|
12808.31
|
|
003051
|
2025-06-02
|
10707.720157/2024-37
|
2025-06-09
|
23771.86
|
|
3420
|
2025-10-01
|
10707.720157/2024-37
|
2025-10-23
|
14710.83
|
|
3125
|
2025-07-01
|
10707.720157/2024-37
|
2025-07-14
|
3097.77
|
|
3229
|
2025-08-01
|
10707.720157/2024-37
|
2025-08-02
|
3190.66
|
|
3314
|
2025-09-01
|
10707.720157/2024-37
|
2025-09-16
|
12357.79
|
|
003512
|
2025-11-03
|
10707.720157/2024-37
|
2025-11-12
|
2526.88
|
|
003684
|
2025-12-01
|
10707.720157/2024-37
|
2025-12-15
|
20412.72
|
|
003832
|
2026-01-02
|
10707.720157/2024-37
|
2026-01-15
|
163.50
|
|
3970
|
2026-03-02
|
10707.720157/2024-37
|
2026-03-09
|
11872.19
|
|
4179
|
2026-05-04
|
10707.720157/2024-37
|
2026-05-08
|
2950.51
|
|
4091
|
2026-04-01
|
10707.720157/2024-37
|
2026-04-10
|
2820.45
|
|
4338
|
2026-06-03
|
10707.720157/2024-37
|
2026-06-17
|
1203.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
9914.77
|
69403.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
