|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194041 - CR-CEPIRN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194041 - CR-CEPIRN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000091
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194041 - CR-CEPIRN
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.738.128/0001-10 - ALISSON DE OLIVEIRA COSTA
|
|
Processo
|
08087.000238/2023-39
|
|
Objeto
|
COBRIR DESPESA COM EVENTO FESTA TRADICIONAL DO MILHO. AUTORIZADO PELO DESPACHO CR-NE-II (SEI 5207348).
|
|
Informações Complementares
|
19404106000032023 - UASG Minuta: 194041
|
|
Vig. Início
|
18/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 958,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 958,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/05/2023
|
2023NE000091
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000238/2023-39
|
18/05/2023
|
31/12/2023
|
958,45
|
1
|
958,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194041
|
2023NE000091
|
PI999067PCP - PROMOCAO E PROTECAO POVOS INDIGENAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
958,45
|
0,00
|
0,00
|
958,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO
|
50
|
4.98
|
249.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
40
|
1.68
|
67.2000
|
|
Material
|
PRATO
|
40
|
2.39
|
95.6000
|
|
Material
|
PRATO
|
40
|
2.39
|
95.6000
|
|
Material
|
TNT
|
13
|
3.45
|
44.8500
|
|
Material
|
TNT
|
13
|
3.45
|
44.8500
|
|
Material
|
TNT
|
13
|
3.45
|
44.8500
|
|
Material
|
TNT
|
13
|
3.45
|
44.8500
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
10
|
8.75
|
87.5000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
10
|
4.55
|
45.5000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
10
|
6.19
|
61.9000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
25
|
3.07
|
76.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
