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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160011 - 4º CGEO
Unidade Gestora Origem do Contrato 160011 - 4º CGEO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 64492.005411/2019-06
Objeto NONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMEN-TO DE FROTA (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS).
Informações Complementares QUATRO TERMO AO CONTRATO N° 03/2019 PARA ACRÉSCIMO...
Vig. Início 17/10/2019
Vig. Fim 17/10/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 92.964,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.747,00
Valor Acumulado R$ 423.767,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64492.005411/2019-06 17/10/2019 16/10/2020 80.000,00 12 6.666,67
17/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DUZE)MESES DO CONTRATO 00003/2019 17/10/2020 16/10/2021 80.000,00 12 6.666,67
16/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE)MESES DO CONTRATO 00003/2019 16/10/2021 16/10/2022 80.000,00 12 6.666,67
14/10/2022 00005/2022 Termo Aditivo 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2019 17/10/2022 17/10/2023 80.000,00 12 6.666,67
15/12/2022 00010/2022 Termo Aditivo QUATRO TERMO AO CONTRATO N° 03/2019 PARA ACRÉSCIMO 16,2% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 15/12/2022 17/10/2023 92.964,00 12 7.747,00
16/10/2023 00011/2023 Termo Aditivo 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2019, CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 17/10/2023 17/10/2024 92.964,00 12 7.747,00
16/10/2026 00003/2019 Termo de Encerramento 17/10/2019 17/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160011 2019NE800680 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2019NE800681 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2021NE000261 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 206,00 794,00 0,00 0,00 794,00
160011 2022NE000065 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.240,00 0,00 0,00 13.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2023NE000265 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2023NE000264 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2022NE000297 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.888,00 0,00 0,00 0,00 16.197,72 0,00 0,00 309,72
160011 2022NE000298 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.566,82 0,00 0,00 0,00 40.651,32 0,00 0,00 2.084,50
160011 2022NE000225 SEG GVAEXE - DESPESAS COM GVA - TED 42/2024 - ELEICOES 202 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2022NE000226 SEG GVAEXE - DESPESAS COM GVA - TED 42/2024 - ELEICOES 202 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2022NE000244 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160011 2022NE000246 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.112,00 0,00 0,00 0,00 4.112,00 0,00 0,00 4.112,00
160011 2022NE000281 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0,00 0,00 1.726,00 18.274,00 0,00 0,00 18.274,00
160011 2022NE000361 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.514,00 0,00 0,00 0,00 15.028,00 0,00 0,00 7.514,00
160011 2022NE000263 K4CAIFGPRCA - PRODUCAO_DE GRAFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.433,18 0,00 0,00 345,50 1.087,68 0,00 0,00 1.087,68
160011 2022NE000289 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.450,00 0,00 0,00 0,00 5.450,00 0,00 0,00 5.450,00
160011 2023NE000311 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 4.732,70 4.732,70 10.767,30
160011 2023NE000306 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
160011 2023NE000339 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.723,72 2.723,72 7.276,28
160011 2023NE000340 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
160011 2023NE000375 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 9.998,90 0,00 0,00 9.998,90
160011 2023NE000374 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 3.999,88 0,00 0,00 3.999,88
160011 2021NE000414 K4CVIFGAP03 - INFORMACOES GEOGRAFICAS ESTADO DO AMAPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS ÔNIBUS 1 40000 40000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 2 26482 52964.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.307.934-** EMERSON MAGNUS DE ARAUJO XAVIER Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo