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Órgão 26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.875.601/0001-00 - LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Processo 23299.005984/2019-31
Objeto CONTRATACAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DECOZINHA E COZINHEIRA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/07/2019
Vig. Fim 14/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 76.700,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.391,67
Valor Acumulado R$ 230.100,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.005984/2019-31 15/07/2019 14/07/2020 76.700,00 1 0,00
10/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADI-TIVO A PRORROGACAO DO CONTRATO 002/2019 POR 12MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/07/2020 A14/07/2021, MANTIDAS AS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS. 14/07/2020 14/07/2021 76.700,00 1 0,00
01/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 002/2019 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/07/2021 A 4/07/2022, MANTIDAS AS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS. 15/07/2019 14/07/2022 76.700,00 12 6.391,67
04/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 002/2019 POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERIODO DE 14/07/2022 A 14/07/2023, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93. 14/07/2022 14/07/2023 76.700,00 12 6.391,67
05/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 002/2019 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERIODO DE 14/07/2023 A 14/07/2024. 14/07/2023 14/07/2024 76.700,00 12 6.391,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158477 2019NE800120 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158477 2020NE800003 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158477 2020NE800119 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158477 2022NE000007 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 108.471,48 0,00 1.895,08 97.392,46 9.026,14 0,00 0,00 10.921,22
158477 2023NE000003 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 111.294,67 9.640,83 1.060,49 100.593,35 9.640,83 0,00 0,00 10.701,32
158477 2024NE000010 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 122.395,58 59.730,19 0,00 62.665,39 9.229,94 4.614,97 9.229,94 0,00
158477 2021NE000005 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 66.225,72 0,00 0,00 57.409,49 8.205,96 0,00 0,00 8.205,96
158477 2021NE000092 L20RLP0100N - GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.102,57 0,00 0,00 11.102,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 1 25700 25700.0000
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 2 25500 51000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo