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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06870/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Número da Compra
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96870/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.761.457/0001-75 - CAMILA FRAGOSO AGUIAR
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Processo
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278672
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRFÃO 20 LITROS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2025
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.212,41
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.212,41
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Valor Acumulado
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R$ 392.055,93
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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06870/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06870/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 278672
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07/01/2025
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06/01/2027
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25.082,19
|
1
|
25.082,19
|
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20/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS PELO IPCA DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025 NO VALOR DE 4,46%
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07/01/2025
|
06/01/2027
|
26.212,41
|
1
|
26.212,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE000850
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.436,77
|
1.310,42
|
0,00
|
10.126,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE000230
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.849,24
|
1.332,78
|
868,32
|
7.648,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
100839
|
2026-07-08
|
278672
|
2026-07-27
|
940.68
|
|
101720
|
2026-08-12
|
278672
|
2026-08-13
|
1103.49
|
|
102312
|
2026-09-09
|
278672
|
2026-09-14
|
874.35
|
|
102986
|
2026-10-07
|
278672
|
2026-10-09
|
868.32
|
|
80606
|
2025-02-06
|
278672
|
2025-02-06
|
865.50
|
|
82768
|
2025-04-07
|
278672
|
2025-04-07
|
507.76
|
|
81772
|
2025-03-12
|
278672
|
2025-03-12
|
917.43
|
|
84029
|
2025-05-13
|
278672
|
2025-05-13
|
1148.23
|
|
84876
|
2025-06-02
|
278672
|
2025-06-03
|
940.51
|
|
86324'
|
2025-07-09
|
278672
|
2025-07-09
|
871.27
|
|
87330
|
2025-08-01
|
278672
|
2025-08-13
|
1055.91
|
|
88684
|
2025-09-03
|
278672
|
2025-09-04
|
917.43
|
|
90396
|
2025-10-07
|
278672
|
2025-10-10
|
928.97
|
|
91850
|
2025-11-06
|
278672
|
2025-11-06
|
1084.76
|
|
93004
|
2025-12-03
|
278672
|
2025-12-03
|
888.58
|
|
94125
|
2026-01-08
|
278672
|
2026-01-15
|
928.97
|
|
94973
|
2026-02-06
|
278672
|
2026-02-06
|
934.74
|
|
96046
|
2026-03-06
|
278672
|
2026-03-11
|
814.05
|
|
98886
|
2026-05-07
|
278672
|
2026-05-13
|
1091.43
|
|
96446
|
2026-03-24
|
278672
|
2026-03-26
|
104.52
|
|
97490
|
2026-04-07
|
278672
|
2026-04-20
|
904.50
|
|
100008
|
2026-06-09
|
278672
|
2026-06-10
|
880.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4347
|
6.03
|
26212.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.062.721-**
|
ROBERTO RATES QUARANTA
|
Gestor
|
|
***.255.893-**
|
PAULO RIOS VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.109.603-**
|
JOSÉ WELLINGTON DO NASCIMENTO TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.533.303-**
|
JEANNE CAVALCANTE BENEVIDES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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