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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000145
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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23426.001844.2024-58
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE SAUDE DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001844.2024-58. PREGAO Nº 74/2023 - UASG: 153103 (UFRN).
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Informações Complementares
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15310305000742023 - UASG Minuta: 152757
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.830,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.830,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000145
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001844.2024-58
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22/11/2024
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31/12/2024
|
1.830,39
|
1
|
1.830,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152757
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2024NE000145
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.830,39
|
1.830,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17666
|
2024-12-19
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23426.000167/2025-31
|
2025-01-21
|
1040.00
|
|
17932
|
2024-12-26
|
23426.000168/2025-86
|
2025-01-21
|
715.39
|
|
19084
|
2025-02-05
|
23426.001844/2024-58
|
2025-02-18
|
75.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AFASTADOR ODONTOLÓGICO
|
1
|
6.78
|
6.7800
|
|
Material
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AFASTADOR ODONTOLÓGICO
|
1
|
5.69
|
5.6900
|
|
Material
|
CONDICIONADOR DENTAL
|
20
|
1.34
|
26.8000
|
|
Material
|
ADESIVO DENTAL
|
5
|
208
|
1040.0000
|
|
Material
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LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
10
|
65
|
650.0000
|
|
Material
|
BENZOCAÍNA
|
2
|
13.06
|
26.1200
|
|
Material
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BANDEJA
|
3
|
25
|
75.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.373.174-**
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HUGO EDUARDO DE MORAES BRITO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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