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Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2025
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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|
Número da Compra
|
00028/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
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Processo
|
08759.001475/2024-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE TEÓFILO OTONI E PARA A COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE RESPLENDOR.
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Informações Complementares
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (8170244).
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Vig. Início
|
29/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 146.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2025
|
00006/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.001475/2024-48
|
29/01/2025
|
16/10/2026
|
2.400,00
|
1
|
2.400,00
|
|
06/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO E A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026/2027. DESSA FORMA, FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL NO VALOR DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) A SOMAR AO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 06/2025, REFERENTE AO VALOR ANUAL A CONTAR A PARTIR DE JANEIRO DE 2026.
|
29/01/2025
|
16/10/2026
|
4.800,00
|
1
|
4.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194019
|
2025NE000003
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.200,00
|
507,55
|
5,90
|
686,55
|
507,55
|
382,31
|
382,31
|
131,14
|
|
194019
|
2025NE000004
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.200,00
|
535,35
|
5,90
|
658,75
|
535,35
|
472,89
|
472,89
|
68,36
|
|
194019
|
2025NE000098
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2025ne000028
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2026NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.099,99
|
405,62
|
0,00
|
694,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2026NE000005
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.100,02
|
455,79
|
6,83
|
637,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2026NE000048
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
260,00
|
97,48
|
1,95
|
160,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.26.54078554-7
|
2026-07-22
|
08759.001475/2024-48
|
2026-08-05
|
91.82
|
|
001.26.55519212-1
|
2026-07-30
|
08759.001475/2024-48
|
2026-08-10
|
73.99
|
|
001.26.62689514-6
|
2026-08-24
|
08759.001475/2024-48
|
2026-09-01
|
91.88
|
|
001.26.64761372-7
|
2026-08-31
|
08759.001475/2024-48
|
2026-09-09
|
72.27
|
|
001.26.72138235-5
|
2026-09-23
|
08759.001475/2024-48
|
2026-09-29
|
98.85
|
|
001.26.73434004-4
|
2026-09-29
|
08759.001475/2024-48
|
2026-10-05
|
72.27
|
|
001.26.47263029-6
|
2026-06-30
|
08759.001475/2024-48
|
2026-07-08
|
72.26
|
|
001.25.062846355
|
2025-02-03
|
08759.001475/2024-48
|
2025-02-04
|
54.18
|
|
001.25.11413160-2
|
2025-02-19
|
08759.001475/2024-48
|
2025-02-26
|
62.70
|
|
0 017 256 753 O
|
2025-03-24
|
08759.001475/2024-48
|
2025-04-02
|
87.48
|
|
00125130598170
|
2025-04-17
|
08759.001475/2024-48
|
2025-04-23
|
54.12
|
|
00125206529947
|
2025-04-17
|
08759.001475/2024-48
|
2025-04-23
|
55.25
|
|
001.25.26277378-5
|
2025-04-28
|
08759.001475/2024-48
|
2025-04-28
|
64.18
|
|
0012528086698-6
|
2025-05-05
|
08759.001475/2024-48
|
2025-05-08
|
64.27
|
|
0 017 256 753 0
|
2025-05-28
|
08759.001475/2024-48
|
2025-05-30
|
62.91
|
|
001.25.35028638-0
|
2025-05-28
|
08759.001475/2024-48
|
2025-05-28
|
62.46
|
|
001.25.40468185-1
|
2025-06-23
|
08759.001475/2024-48
|
2025-07-03
|
62.51
|
|
001.25.47686368-8
|
2025-07-22
|
08759.001475/2024-48
|
2025-07-30
|
70.86
|
|
001.25.42376668-8
|
2025-07-02
|
08759.001475/2024-48
|
2025-07-10
|
62.52
|
|
001.25.49085914-5
|
2025-07-30
|
08759.001475/2024-48
|
2025-08-13
|
62.52
|
|
001.25.54958393-1
|
2025-08-24
|
08759.001475/2024-48
|
2025-08-27
|
87.54
|
|
001.25.56537563-
|
2025-09-01
|
08759.001475/2024-48
|
2025-09-08
|
63.84
|
|
001.25.62120278-
|
2025-09-23
|
08759.001475/2024-48
|
2025-10-01
|
70.93
|
|
001.25.63609108-4
|
2025-10-01
|
08759.001475/2024-48
|
2025-10-02
|
62.52
|
|
001.25.69531478-
|
2025-10-26
|
08759.001475/2024-48
|
2025-10-30
|
62.46
|
|
0 014 729 045 7
|
2025-11-03
|
08759.001475/2024-48
|
2025-11-04
|
62.46
|
|
001.25.77097352-5
|
2025-11-29
|
08759.001475/2024-48
|
2025-12-05
|
62.46
|
|
0012578625803-1
|
2025-12-06
|
08759.001475/2024-48
|
2025-12-10
|
62.46
|
|
001.25.86029015-0
|
2026-01-21
|
08759.001475/2024-48
|
2026-01-21
|
62.46
|
|
001.25.84297276-7
|
2025-12-27
|
08759.001475/2024-48
|
2026-01-20
|
62.46
|
|
001.26.05466726-7
|
2026-01-28
|
08759.001475/2024-48
|
2026-02-04
|
63.91
|
|
001.26.07304138-6
|
2026-02-05
|
08759.001475/2024-48
|
2026-02-13
|
65.94
|
|
001.26.13340550-8
|
2026-02-28
|
08759.001475/2024-48
|
2026-03-02
|
98.24
|
|
001.26.14789412-3
|
2026-03-05
|
08759.001475/2024-48
|
2026-03-11
|
72.20
|
|
001.26.20552057-0
|
2026-03-28
|
08759.001475/2024-48
|
2026-04-01
|
72.20
|
|
001.26.21957779-0
|
2026-04-04
|
08759.001475/2024-48
|
2026-04-08
|
72.20
|
|
001.26.28169931-3
|
2026-04-24
|
08759.001475/2024-48
|
2026-05-04
|
63.39
|
|
001.26.29643862-6
|
2026-04-30
|
08759.001475/2024-48
|
2026-05-12
|
72.20
|
|
001.26.36547979-9
|
2026-05-25
|
08759.001475/2024-48
|
2026-06-18
|
81.01
|
|
001.26.38228751-7
|
2026-05-30
|
08759.001475/2024-48
|
2026-07-01
|
72.20
|
|
001.26.45016453-5
|
2026-06-23
|
08759.001475/2024-48
|
2026-07-01
|
98.92
|
|
01.26.45016453-5
|
2026-06-23
|
08759.001475/2024-48
|
2026-07-02
|
98.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
2400
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
2400
|
2400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.427-**
|
THIAGO CASAGRANDE TRABACH
|
Fiscal Setorial
|
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor
|
|
***.996.086-**
|
EDES NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.939.526-**
|
PABLO MATOS CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.547.286-**
|
IRISLENE ROCHA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
